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      江油市供銷社2022年預算公開

      2022-03-18 10:30信息來源: 江油市供銷聯社閱讀次數:
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      江油市供銷合作社聯合社

      2022年部門預算編制的說明

       

      一、基本職責及主要工作

      (一)供銷社單位職能簡介

      主要負責制定和落實全市供銷社規劃,對基層社進行協調.扶持和監督,構建新型農村流通網絡體系,完成綿陽市政府下達的農村社會化服務體系的建設,即創建和完善鎮、鄉、村三級農村莊稼醫院和農村社區綜合服務社工作。機關內設辦公室、經濟發展股、政工股。

      (二)2022年重點工作任務

      1、以黨的政治建設為統領,加強“從嚴治社”。推進黨建和黨風廉政建設工作,堅持“一崗雙責”,全面壓實從嚴治黨主體責任,做到“兩個維護”。強化意識形態和網絡意識形態工作,把握正確的政治方向。推進常態化“依法治社”,落實會前學法制度,推行法律顧問制度,完善理事會、監事會、社員代表大會“三會”制度,充分發揮監事會監督職能職責,加強監督管理。強化干部隊伍建設,通過招考、選拔、培養等方式,優化供銷人才隊伍。

      2、加強基層組織建設,夯實基層服務基礎。深化基層供銷社組織建設,實現中心鄉鎮基層供銷社全覆蓋,培育建成一批基層社示范社。開展“三社融合”強基行動,積極探索供銷合作社、村集體經濟合作組織、農民專業合作社“三社”融合發展機制。探索再生資源綜合利用體系建設,推動鄉村再生資源回收利用網絡建設,促進農業可持續發展。

      3、健全農業服務功能,提升農業社會化服務能力。拓展農村產權流轉交易服務,進一步規范全市農村產權流轉交易行為。完善農資經營服務,推動農資流通網絡建設,承擔政府農資儲備供應,實現常年儲備化肥3500噸、農藥50噸,加強農資價格監測,優化農資供應結構,逐步增加農資市場份額。深化土地托管服務,加大土地托管服務規模,抓好農技培訓,擴大社會化服務規模。高質量完成農村會計服務中心建設,在2022年6月之前要完成會計服務中心的工商注冊登記,8月底前完成公司辦公場所、公司產權、管理制度、人員配備、掛牌成立工作。開展“三位一體”合作試點,助力金融機構下沉服務,打造綜合合作平臺。

      4、構建城鄉現代流通網絡、提高服務農業農村效能。打造經營服務網絡,拓展經營服務范圍,探索發展農村快遞配送業務,布局建設區域冷鏈物流節點。對接綿陽眾合產權公司、京東智慧農業平臺、“綿州珍寶”農產品公共平臺,“裕農優品”網絡銷售平臺。抓好產業消費扶貧,完善定點幫扶機制,結合供銷合作社職責職能,統籌整合資源,創新幫扶方式。規范新型基層社經營服務,進一步建立健全新型基層社經營、管理、考核制度。

      5、強化責任擔當,實現系統安全穩定。抓牢抓實安全生產,嚴格落實“一崗雙責”安全工作責任。切實做好信訪維穩,妥善解決歷史遺留問題。一是做好隱患排查,加強源頭防范;二是制定領導接訪臺賬,強化領導責任;三是做好人事檔案代管工作,多措并舉把問題化解在“萌芽”期內,確保不發生非正常上訪;四是強化責任擔當,創造條件解決一批信訪積案。持續抓好常態化疫情防控和應急值守。

      、部門預算單位構成

      江油市供銷合作社聯合社參照公務員公管理事業單位、一級預算單位,無下屬二級預算單位。

      、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,江油市供銷合作社聯合社單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、商業服務業支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算157.89萬元,2021年收支預算總數259.64減少101.75萬元,主要原因減少離退休人員慰問費及在職人員減少,人員經費減少。

      (一)收入預算情況

      江油市供銷合社聯合社2022年收入預算157.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入157.89萬元,占100%。

      )支出預算情況

      江油市供銷合社聯合社2022年支出預算157.89萬元,其中:基本支出139.89萬元,占88.60%;項目支出18萬元,占11.40

      %。

      、財政撥款收支預算情況說明

      江油市供銷合社聯合社2022年財政撥款收支總預算157.89萬元,2021年財政撥款收支總預算減少101.75萬元,主要原因減少離退休人員慰問費及在職人員減少,人員經費減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入157.89萬元;支出包括:商業服務業支出128.70萬元、社會保障和就業支出14.50萬元、衛生健康支出5.43萬元、住房保障支出9.26萬元。

      、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算當年撥款157.89萬元,比2021年預算數減少101.75萬元,主要原因減少離退休人員慰問費及在職人員減少,人員經費減少。

      )一般公共預算當年撥款結構情況

      商業服務業支出128.70萬元,81.54%;社會保障和就業支出14.50萬元,占9.19%;衛生健康支出5.43萬元,3.40%;住房保障支出9.26萬元,5.87%。

      )一般公共預算當年撥款具體使用情況

      江油市供銷合作社聯合社2022部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列本部門級全部功能分類)

      1. 商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項):106.28萬元,主要用于機關行政在職人員的工資、福利、日常公務活動經費等。

      2.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)事業運行(項):4.42萬元,主要用于機關事業在職人員的工資、福利、日常公務活動經費等。

      3.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):18萬元,主要用于機關單位各項項目經費。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2.15萬元。主要用于機關事業單位退休人員的福利費、困難生活補助。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):12.35萬元,主要用于機關事業在職人員的養老保險繳費。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):4.94萬元,主要用于機關行政人員的醫療保險繳費。

      7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):0.49萬元,主要用于機關事業人員的醫療保險繳費。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):9.26萬元,主要用于機關事業人員的住房公積金繳費。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市供銷合作社聯合社2022年一般公共預算基本支出139.89萬元,其中:

      人員經費125.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

      公用經費14.61萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

      、三公經費財政撥款預算安排情況說明

      2022三公經費財政撥款預算數0.88萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.88萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

      (一)因公出國(境)經費較與2021年預算持平。主要原因是無因公出國(境)經費支出。

      (二)公務接待費較2021年預算下15.38%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2022公務接待費計劃用于執行公務、辦理業務等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。主要原因是公務用車購置及運行維護費。

      2021安排公務用車購置經費0萬元,擬新購公務用車0輛。其中:購置轎車0輛,安排經費0萬元。

      2021安排公務用車運行維護費0萬元,用于公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出,公務用車保有量0。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      江油市供銷合作社聯合社2022沒有安排政府性基金預算撥款支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      江油市供銷合作社聯合社2022沒有安排國有資本經營預算撥款支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,江油市供銷合作社聯合社機關運行經費財政撥款預算為33.88萬元,2021年預算減少3.27萬元,下降8.80%。

      (二)政府采購情況說明

      2022年,安排政府采購預算0萬元。   

      (三)國有資產占有使用情況

      截截至2021年底,江油市供銷合作社聯合社單位所屬各預算單位固定資產總額161.16萬元。共有車輛0輛,其中,保留公務用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0(套)。

      2022年部門預算安排未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2022 江油市供銷合作社聯合社開展績效目標管理的項目 5個,涉及預算 18萬元。其中:特定目標類項目5個,涉及預算18萬元。

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

      2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于部門內部在職人員參加相關業務工作外部培訓的經費支出。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項):指供銷社的離退休人員的離休人員經費、離休人員福利費等支出。
        4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指供銷社退休人員的福利費、生活補助經費支出。
        5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指供銷機關事業人員人員的養老保險繳費支出。
        6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指供銷社參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

      7、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指供銷社事業人員用于繳納單位基本醫療保險支出。
        8、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
        9、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項)指供銷社參公管理機關的人員經費和公用經費。

      10、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)事業運行(項)指供銷社參公管理機關的事業人員經費和公用經費。

      11、商業服務業等支出(類)商業流通事物(款)其他商業流通事務(項)指供銷社的項目經費。

      12.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      14.三公經費:納入財政廳預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (解釋本部門算報表中全部功能分類科目,至項級,參照《2022政府收支分類科目》)

       

      2022年部門預算公開參考樣表(附件2)(1).pdf

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