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      江油市紅十字會2021年度部門決算

      2022-09-28 12:33信息來源: 紅十字會閱讀次數:
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      2021年度

      四川省江油市紅十字會

      部門決算


      目錄

       

      公開時間:2022928

       

      第一部分單位概況

      一、基本職能及主要工作

      二、機構設置

      第二部分2021年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      十、其他重要事項的情況說明

      第三部分名詞解釋

      第四部分附件

      第五部分附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表


      第一部分單位概況

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能

      江油市紅十字會主要職責是開展備災救災工作,在自然災害和災發事件中,對傷病人員和其他受害者實行救助以及展人道領域的社會服務和社會公益活動,普及衛生救護和防病知識,

      1、依照中國紅十字會宗旨、性質,任務,指導我市紅十字會加強自身建設,組織和開展各項紅十字工作。

      2、開展備災救災工作,在自然災害和災發事件中,對傷病人員和其他受害者實行救助。

      3、開展人道領域的社會服務和社會公益活動,普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓,組織群眾參加現場救護;參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展其他人道主義服務活動。

      4、開展紅十字青少年活動。

      5、參加國際人道主義救援工作。

      6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜。

      7、依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作。

      (二)2021年重點工作完成情況

      2020年,我會在市委、市政府的領導下,在綿陽市紅十字會的業務指導下,深入貫徹落實黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想以及和習近平總書記來川重要講話精神,緊緊圍繞市委、市政府的各項中心工作,充分發揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,不斷提升自身服務能力和擴大社會影響力,積極開展新型冠狀病毒肺炎疫情防治工作,推進我市的紅十字社會救助事業。

      一是于1月17日對中壩街道辦的紀念碑、大河、華豐、明月、詩仙5個社區開展了2020年度“紅十字博愛送萬家”活動。此次活動慰問對象部分困難群眾、老黨員、五保戶及優撫對象,造血干細胞及遺體捐贈者等特殊群體的家庭。對中壩街道辦5個社區的69戶(受益140余人,其中優撫對象3戶)送去了2.76萬元慰問金,以幫助他們溫暖過冬,過上一個安寧、祥和的新春佳節。

      二是對市境內貧困家庭開展臨時性生活救助,按照《江油市紅十字會臨時性生活困難救助管理實施辦法(試行)》,全年共對113名求助人進行了救助,救助資金11.7萬元。

      三是在第三個8·19中國醫師節到來之際,8月14日上午,由市120分中心牽頭,市人民醫院、市中醫院、武都鎮衛生院、市紅十字會等單位共同參與,在三橋附近公路邊組織開展2020年中國第三屆“中國醫師節”生命之星大演練暨江油市紅十字應急救護演練活動。市各醫療片區共十三家單位60余人參加了觀摩演練。

      四是積極開展2020年“紅十字博愛周”以“助力疫情防控紅十字救在身邊”為主題的活動。5月8日-14日期間,市中醫醫院及各鄉鎮衛生院等10余家單位相繼開展了宣傳活動。全市各基層單位80余名醫護人員及志愿者參與活動,發放各種宣傳資料1500余份,義診、健康咨詢800余人次。

      五是按照《中國紅十字會募捐和接受捐贈工作管理辦法》等的有關規定,我會通過動員愛心人士捐款、企業扶貧定向捐助等方式,共募集資金354萬余元。

      二、機構設置

      市紅十字會屬參照公務管理事業單位,無下屬二級單位,下設辦公室1個,無納入市紅十字會2020 年度部門決算編制范圍的二級預算單位。


       


      第二部分2021年度單位決算情況說明

       

      一、 入支出決算總體情況說明

      2021年度收、支總計141.42萬元。與2020年相比,收、支總計各增加10.83萬元、8.04萬元,增長8.99%、4.36%。主要變動原因是人員經費增長。

        






      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)

      二、 入決算情況說明

      2021年本年收入合計131.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入111.3萬元,占84.77%;政府性基金預算財政撥款收入16.85萬元,占12.83%;其他收入3.14萬元,占2.39%。

       

       



      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

      三、 出決算情況說明

      2021年財政撥款收、支總計128.15萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加10.27萬元、9.92萬元,增長8.71%、8.47%。主要變動原因是人員工資調整







      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年財政撥款收、支總計128.15萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加10.27萬元、9.92萬元,增長8.71%、8.47%。主要變動原因是人員工資調整

       

       

       

       


      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)


      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2021年一般公共預算財政撥款支出116.45萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加12.37萬元,增長11.89%%。主要變動原因是人員工資調整及上年項目支出。

      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2021年一般公共預算財政撥款支出116.45萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.56萬元,占0.48%;社會保障和就業支出支出109.22萬元,占93.79%;衛生健康支出2.44萬元,占2.10%;住房保障支出4.23萬元,占3.63%。

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2021般公共預算支出決算數為116.45萬元,完成預算97.77%。其中:

      1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為0.56萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為1.60萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為5.96萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      4.社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行(項):支出決算為76.27萬元,完成預算100%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

      5.社會保障和就業(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項):支出決算為25.39萬元,完成預算90.48%,決算數小于預算數的主要原因是項目支出待結算。

      6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為2.44萬元,完成預算100%,,決算數等于預算數。

      7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.23萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年一般公共預算財政撥款基本支出91.05萬元,其中:

      人員經費79.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金等。

      公用經費11.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

      七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2021“三公”經費財政撥款支出決算為0.24萬元,完成預算25.26%,決算數小于預算數的主要原因是繼續認真貫徹執行中央八14項規定、省委省政府十項規定及江油市委、市政府七項規定要求,厲行節約,從嚴控制公務接待費支出,全年實際支出比預算有所節約。








      (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2021“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.24萬元,占100%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)經費支出0.00萬元,完成預算0.00%。全年沒有安排因公出國(境)任務。

      2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算0.00%,本單位沒有公務用車購置及運行維護費支出。

      3.公務接待費支出0.24萬元,完成預算25.26%。公務接待費支出決算比2020年減少0.3萬元,下降55.56%。主要原因是繼續認真貫徹執行中央八14項規定、省委省政府十項規定及江油市委、市政府七項規定要求,厲行節約,從嚴控制公務接待費支出,全年實際支出比預算有所節約。其中:

      國內公務接待支出0.24萬元,主要用于紅十字會(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待5批次,27人次(不包括陪同人員),共計支出0.24萬元,具體內容包括:接待外縣、市、區紅十字代表團考察交流、上級黨委政府及主管部門檢查、指導、督導、考核工作以及、項目投資洽談等,支出0.24萬元。

      外事接待支出0.00萬元,完成預算100%。本單位未安排外事接待支出。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2021年政府性基金預算財政撥款支出16.85萬元。

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2021年,江油市紅十字會機關運行經費支出11.80萬元,比2020年增加11.80萬元,增長100%。主要原因是財政統計口徑變化。

      (二)政府采購支出情況

      2021年,江油市紅十字會未安排政府采購支出

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20211231日,江油市紅十字會共有車輛0.00輛,其中:主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、其他用車0.00,單價50萬元以上通用設備0.00臺(套),單價100萬元以上專用設備0.00臺(套)。

      (四)預算績效管理情況

      根據預算績效管理要求,本部門在2021年度預算編制階段,組織對艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動、備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用、黨的建設業務費用、捐贈賬專項審計費、應急衛生救護培訓費、紅十字會宣傳、開展社會救助募捐及相關服務經費、與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費、綿陽紅十字會應急救護培訓經費項目、社會福利的彩票公益金支出9個項目開展了預算事前績效評估,對9個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取9個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對9個項目開展了績效自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021江油市紅十字會部門整體績效評價報告》見附件(第四部分)。

       


      第三部分 詞解釋

       

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

      5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門安排用于培訓的支出。。

      10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位開支離退休費支出。

      11.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出項:指行政事業單位職工機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      12.社會保障和就業(類)紅十字事業(款)行政運行支出(項):指為行政單位的基本支出。

      13.社會保障和就業(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務支出(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項目科目的其他項目支出。

      14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按照國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。。

      15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

      17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      19.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      20.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      四部分附件

      附件1

       

      2021年度部門整體支出績效評價報告

      (江油市紅十字會)

       

      一、部門(單位)概況

      (一)機構組成。

      市紅十字會是一級預算單位,屬參照公務員管理事業單位,無下屬二級單位,下設辦公室、賑災股等。

      )主要職能。

      1、依照中國紅十字會宗旨、性質,任務,指導我市紅十字會加強自身建設,組織和開展各項紅十字工作。

      2、開展備災救災工作,在自然災害和災發事件中,對傷病人員和其他受害者實行救助。

      3、開展人道領域的社會服務和社會公益活動,普及衛生救護和防病知識,進行初級衛

      生救護培訓,組織群眾參加現場救護;參與輸血獻血工作,推動無償獻血;開展其他人道主義服務活動。

      4、開展紅十字青少年活動。

      5、參加國際人道主義救援工作。

      6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜。

      7、依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作。

      8、其他事項。

      (三)人員概況

      2021年,部門編制人數5人,其中:事業編制5人(其中參照公務員法管理人員5人);年末在職人員實有人數5人,其中:事業人員5人(其中參照公務員法員5人);年末退休人員1人。

      二、部門財政資金收支情況

      (一)部門財政資金收入情況

      2021年本部門財政撥款收入決算總額為111.30萬元,其中:一般公共預算財政撥款111.30萬元,占總支出的86.85%,政府性基金預算財政撥款16.85萬元,占總支出的13.15%。

      (二)部門財政資金支出情況

      2021年本部門財政撥款支出決算總額127.10萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出116.45萬元,占總支出的91.62%。政府性基金預算財政撥款10.65萬元,占總支出的8.38%。

      三、部門整體預算績效管理情況

      (一)部門預算管理

      我會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞構建“工業強市、產業興市”的發展戰略目標,自覺踐行新發展理念,根據職能職責積極謀劃,確定目標任務,落實各項工作。

      按照2021年部門預算編審要求,根據我會職能職責,結合中長期規劃和年度工作計劃,明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果,認真填報了整體支出績效目標和項目績效目標,具體說明了項目概況,設定了年度績效數量指標、成本指標、效益指標等,詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

      項目實施嚴格執行相關法律法規及項目管理制度,無違規記錄。規范支付,加強部門結余結轉資金管理。

      (二)專項預算管理

      我會執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,實施績效分配管理。項目資金主要用黨的建設工作;應急衛生救護培訓;開展宣傳、社會救助募捐;艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動;備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用;與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費;捐贈賬專項審計費工作,項目資金的使用嚴格按照相關程序,資金的安全性、規范性和有效性得到充分保障,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等符合相關文件要求。

      在專項資金管理上遵循先有預算、后有支出的原則,科學編制項目;在專項資金使用中,嚴格遵照財政預算執行,有效強化預算監督管理機制;在專項資金審批工作中,嚴格審查支出項目的真實性和支出票據的規范性,做到手續齊全,資料真實,資金使用嚴格做到??顚S?。

      各項目建設單位均按照要求,按時按質完成各項任務,項目實施后發揮了較大的經濟效益、社會效益。

      (三)結果應用情況

      我會對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評??冃гu價自查開展覆蓋下屬單位及重點支出,將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況、“三年滾動規劃”執行情況統籌項目支出需求,保障重點支出,調整支出結構,優化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我會部門整體績效管理水平不斷提升。

      四、評價結論及建議

      (一)評價結論

      2021年度我會部門整體支出績效評價自查自評結果良好,一是機關財務管理制度健全,資金的申請和撥付符合規定程序;二是全年基本支出保證了機構的正常運行和日常工作的正常開展;三是項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。

      (二)存在問題

      績效目標設定有待更合理、更科學。

      (三)改進建議

      針對存在的問題,我會將進一步科學設定績效目標,加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量;二是認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;三是認真研究重點項目的執行,提早規劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。

       

       

       

       

       

      附件2

       

      2021年度政策(項目)支出績效評價報告

      江油市紅十字會

       

      一、項目基本情況

      (一)績效目標情況

      2021年度,江油市紅十字會主要承擔黨的建設;應急衛生救護培訓;開展宣傳、社會救助募捐;艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動;備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管;與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費等6項政策性項目。

      二)資金安排情況

      2021年度項目支出分解申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。安排資金17萬元,具體為黨的建設工作1萬元;應急衛生救護培訓9萬元;開展宣傳、社會救助募捐1.5萬元;艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動2萬元,備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用2萬元;與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費1.5萬元,資金全部來自本級財政預算。新增捐贈賬專項審計費3.25萬元、社會福利的彩票公益金支出15.00萬元。

      二、績效目標完成情況分析

      (一)預算執行進度情況分析

      單位承擔的黨的建設工作;應急衛生救護培訓;開展宣傳、社會救助募捐;艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動;備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用;與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費;捐贈賬專項審計費等7項民生工作時間均在當年度12月底全面完成,預算執行率100%。

      社會福利的彩票公益金支出項目完成預算數8.80萬元,預算執行率47%。

      (二)總體績效目標完成情況分析

      我會按照財政支出績效評價相關要求,精心組織開展了2021年度財政政策(項目)支出績效自評工作。從自評情況看,紅十字會財務管理比較規范,財務管理制度較健全,各項目支出預算分解合理,資金的申請和撥付嚴格執行規定程序,經費使用管理符合規定,保證了財務信息的真實性、及時性和完整性,項目實施完成后發揮了較大的社會效益,財政資金發揮的效益明顯,有效地保證了機構正常運轉和完成特定任務目標的經費需要。

      (三)績效指標完成情況分析

      單位承擔的五項工作2020年主要從七個方面開展。即,做好《中國紅十字會會法》的宣傳普及,貫徹落實國務院、四川省、綿陽市和江油市人民政府《關于進一步促進紅十字

       

       

      事業發展的實施意見》精神;做好“三救”(應急救災、應急救護、應急救助)和“三獻”(無償獻血、造血干細胞、遺體器官捐獻)相關工作。

      大力開展應急救護知識普及培訓工作。按照應急救護培訓要求,完善培訓資料、教具,有計劃的開展初級衛生救護培訓,切實開展好應急救護知識培訓“五進”活動;做好永勝鎮紅廟村生計基金的投放使用和監督管理。依法開展籌資募集工作,加大募捐力度,增強社會救助能力。繼續做好救災、助學、應對突發自然災害和特困群眾的疾病救助。廣泛宣傳紅十字運動知識,提高廣大市民對紅十字會的公信力和認知度,積極向社會傳播紅十字會性質、宗旨。開展對外交流與合作活動,拓寬工作聯系和信息交流渠道,實現取他人之長,補自己之短。

      多措并舉的聯合深入開展,2020年各項指標高效完成,促進了紅會事業的健康發展。

      三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

      1.存在的問題。根據本次績效評價情況,一是預算績效申報時對項目編制不夠精準,績效目標細化分解不完全,目標任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差。二是預算執行過程中往往因財政資金不能及時撥付,存在部分項目延后支付的現象。

      2.針對上述問題,我所今后的預算績效申報時,在各部門的配合下,將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

      四、績效自評結果擬應用和公開情況

      此績效評價結果對本部門工作適應性較強,擬按要求公開。

      五、其他需要說明的問題

      本單位2021年項目決算沒有其他需要說明的問題。

       

      市紅十字會黨的建設業務費用項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      1.00

      執行數:

      1.00

       

      其中:

      財政撥款

      1.00

      其中:

      財政撥款

      1.00

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      不斷提高單位黨建工作水平,開展黨員的培訓教育、主題黨日等活動等,不斷強化黨的領導。

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      主題黨黨建活動、慰問、培訓

      活動4次、慰問5人,培訓4次

      活動4次、慰問5人,培訓4次

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      每人次1000余元

      1.00萬元

      1.00萬元

       

      社會效益指標

      提高黨員干部服務意識,提升黨的領導作用

      98%以上

      ≥98%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      黨員群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

       

       

       

      紅十字會宣傳、開展社會救助募捐及相關服務經費項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      1.50

      執行數:

      1.50

       

      其中:

      財政撥款

      1.50

      其中:

      財政撥款

      1.50

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      紅十字會開展宣傳、社會救助募捐及相關服務費(3.24世界防治結核病日,5.8紅十字日,6.14世界獻血者日,12.1世界艾滋病日及平時宣傳等。)

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      開展宣傳活動社會救助募捐等主題活動所需經費

      15次,每次1000元

      宣傳、社會救助募捐活動15

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      開展社會救助募捐等主題活動所需經費

      15次,每次1000元

      1.5萬元

       

      社會效益指標

      服務群眾提高自我防護意識

      98%以上

      ≥98%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

      應急衛生救護培訓費項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      9.00

      執行數:

      9.00

       

      其中:

      財政撥款

      9.00

      其中:

      財政撥款

      9.00

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      紅十字會參公編制少,但面對全市紅十字會業務繁重,保紅會各項工作任務順利推進

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      紅十字會救護員培訓

      450.00人次

      450.00人

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      紅十字會救護員培訓所需經費

      數量:450.00,單位:人次,單價:200.00,金額:90000.00

      9萬元

       

      社會效益指標

      服務群眾提高自我防護意識

      98%以上

      ≥98%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      黨員群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

       

       

      與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流經費項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      1.50

      執行數:

      1.50

       

      其中:

      財政撥款

      1.50

      其中:

      財政撥款

      1.50

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      不斷提高單位黨建工作水平,開展黨員的培訓教育、主題黨日等活動等,不斷強化黨的領導。

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流、學習

      10.00次

      10次

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      與其他紅十字組織、紅新月會及國際組織交流、學習

      數量:10.00,單位:次,單價:1500.00,金額:15000.00

      9萬元

       

      社會效益指標

      服務群眾提高自我防護意識

      98%以上

      ≥98%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      黨員群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

      艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      2.00

      執行數:

      2.00

       

      其中:

      財政撥款

      2.00

      其中:

      財政撥款

      2.00

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      在全市范圍積極開展深入基層醫院,開展艾滋病等重點疾病宣傳和關愛活動。

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      艾滋病各項專題宣傳與關愛

      10.00次

      10次

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      艾滋病各項專題宣傳與關愛活動所需經費

      數量:10.00,單位:次,單價:2000.00,金額:20000.00

      9萬元

       

      社會效益指標

      長期持續影響

      提高群眾的防艾意識

      提高了群眾的防艾意識

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      黨員群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

       

       

       

      備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      2.00

      執行數:

      2.00

       

      其中:

      財政撥款

      2.00

      其中:

      財政撥款

      2.00

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      備災、救災、賑災物資采購、運輸、發放、保管等費用,保障應急救災物資保管、發放,發揮積極作用

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      做好各項救災物資的備用、運輸等

      25.00次

      25次

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      做好各項救災物資的備用、運輸等所需經費

      數量:25.00,單位:次,單價:800.00,金額:20000.00

      2萬元

       

      社會效益指標

      保障受災群眾順利得到救助

      100%

      100%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      黨員群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

       

      捐贈資金審計項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      3.25

      執行數:

      3.25

       

      其中:

      財政撥款

      3.25

      其中:

      財政撥款

      3.25

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      提高捐贈資金透明度,接受社會監督,所得稅稅前扣除機構認定

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      開展社會捐贈資金審計

      1.00次

      5次

       

      時效指標

      完成時間

      2021年12月底前全部完成。

      已完成

       

      成本指標

      開展社會捐贈資金審計,對2018-2020年捐贈賬資金收支審計,

      數量:3,單位:次,單價:32500,金額:32500

      3.25萬元

       

      社會效益指標

      提高捐贈資金透明度,接受社會監督,所得稅稅前扣除機構認定

      完成認定

      已完成

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

       

      市紅十字會黨的建設業務費用項目績效目標自評表

       

      主管部門及代碼

      江油市紅十字424

      實施單位

      江油市紅十字

       

      項目預算

      執行情況

      (萬元)

      預算數:

      1.00

      執行數:

      1.00

       

      其中:

      財政撥款

      1.00

      其中:

      財政撥款

      1.00

       

      其他資金

       

      其他資金

       

       

      年度總體目標

      完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

      不斷提高單位黨建工作水平,開展黨員的培訓教育、主題黨日等活動等,不斷強化黨的領導。

      按目標完成

       

      年度績效指標完成情況

      一級

      指標

      二級

      指標

      三級

      指標

      預期指標值

      實際完成指標值

       

      完成

      指標

      數量指標

      救助戶數90

      90

      已完成59戶

       

      時效指標

      及時發放率

      100%

      47%

       

      成本指標

      按核定人(戶)數,每人(戶)1000-3000元,補助17000元

      每人(戶)1000-3000元,約15萬元

      15萬元

       

      社會效益指標

      保障受困群眾及時得到人道救助

      100%

      47%

       

      滿意

      度指標

      滿意度

      指標

      受困群眾滿意度

      ≥95%

      ≥95%

       

       

      五部分附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、出決算表

      四、政撥款收入支出決算總表

      五、政撥款支出決算明細表

      六、般公共預算財政撥款支出決算表

      七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十三、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表


      附件:

      江油市紅十字會2021年部門決算公開編制說明.pdf


      2021年度江油市紅十字會部門決算公開表.pdf

       

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