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      江油市經濟合作局2022年部門預算編制說明

      2022-03-21 14:27信息來源: 江油市經濟合作局閱讀次數:
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      江油市經濟合作局

      2022年部門預算編制的說明

       

      一、基本職責及主要工作

      (一)市經濟合作局單位職能簡介

      市經合局貫徹落實黨中央關于經濟合作工作的方針政策和省委、綿陽市委、江油市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對經濟合作工作的集中統一領導。主要職責是:

      1.貫徹執行國家和省對外開放、招商引資、經濟合作方針政策;按照全市產業發展總體規劃和產業布局規劃,擬訂全市招商引資發展戰略規劃、政策并組織實施。

      2.承擔對外開放、招商引資、經濟合作重要政策文件、措施的研究,向市委、市政府提供招商引資、經濟合作的決策依據和建議;建立招商引資、經濟合作信息網絡。

      3.負責統籌招商引資工作;負責大型招商引資活動的組織、協調和服務等工作;負責擬訂招商引資考核意見。

      4.承擔建立重大招商引資項目的統籌推進和協調機制。負責招商引資項目的策劃、包裝、推介及項目庫的搜集、篩選工作;組織重大招商引資項目的洽談、跟蹤、服務工作。

      5.負責外商投資促進和管理工作,牽頭擬訂外商投資政策并組織實施。承擔為外商投資提供涉及重點產業、重大項目方面的考察、信息、投資導向、申報程序和法律法規等方面的服務工作。

      6.負責投資促進和招商引資對外宣傳工作,建立與國內外的信息交流機制,掌握招商引資動態;會同有關部門做好投資軟環境建設,協調處理外來投資反映出的問題。

      7.負責推動港澳臺地區經貿合作交流有關工作;負責與境內(外)投資機構、商協會的聯絡協作,搭建合作平臺、拓展合作渠道。

      8.負責職責范圍內的安全生產、職業健康、生態環境保護和服務便民化工作。

      9.職能轉變。建立健全體制機制,加強對全市經濟合作的統籌,推進內資和外資、招商和大型會議的有機融合發展。優化精準招商、精品招商、集群招商路徑和方式,提升開放合作平臺影響力,提高招商引資質量,發展壯大重點產業。深入實施外商投資管理體制改革,進一步改進外商投資管理,提高投資便利化水平。提升與發達地區經濟合作層次,推動全市投資促進分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務,完善市級重大引進項目激勵機制。

      (二)2022年重點工作任務

        依托“一基地一集群”產業體系和“一區多園一走廊”空間布局為載體,堅持“提質增效”階段目標不動搖,強化精準、專業、集約招商,做深做實建鏈、補鏈、延鏈、強鏈文章,提升產業鏈供應鏈價值鏈現代化水平,助建中國西部特鋼基地和非金屬材料基地以及綿陽先進結構材料產業功能區。

      1.實施存量招商鞏固行動。從“聚相關”著眼,圍繞攀長鋼的產業技改升級、長祥特鋼與何滿潮院士合作的NPR項目、六合鍛造與中國鋼鐵研究院合作項目等老牌企業技改提升項目以及融通高科鋰電池正極材料項目、中來8GW光伏電項目、華拓光模塊項目等新材料產業的優勢資源,深度挖潛,在優勢存量資源中獲取一批高質量、高效益的大項目好項目,促進重點產業集聚集群集約發展,推動招商引資取得事半功倍的實效。

      2.實施增量招引提升行動。從“抓龍頭”著眼,緊緊圍繞龍頭企業和重點行業領域兩個方面尋求突破。圍繞新材料、裝備制造、電子信息等現有重點產業,持續追蹤融通高科鋰電池正極材料、西屏抽水蓄能電站、中來光伏電池、國能燃氣發電、蜀道集團重大交通基礎設施、卓信川北食材交易中心等一批重點在談項目,組建市領導牽頭、市級部門、園區和鄉鎮負責的招商工作專班,“一對一”精準發力,全力促履約落地,實現新興產業的突破,打造培育新的產業支撐。

      3.推動項目落地專項行動。從“促成效”著眼,按照“儲備一批、在談一批、簽約一批、開工一批”梯次推進思路,充分發揮企業主體責任和市級相關部門服務職能,建立標準化臺賬式項目追蹤機制,推動一批簽約未落地重大項目加快建成投產,切實推動招商項目加快轉換為全市固定資產投資的新增量、產業發展的新增量和經濟發展的新增量。

      4.深入實施協同招商行動。從“集合力”著眼,主動向綿陽市局爭取支持,積極融入綿陽協同招商大格局,整合經合局、相關市級部門、園區和鄉鎮招商力量,充分發揮企業家招商引資主體作用,充分匯聚形成強大的招商工作合力。堅持“管行業管招商、管產業管招商”基本原則,與發揮市場主體資源優勢作用相結合,充分借智借力政府性基金、龍頭企業、行業協會、社會資本等市場力量,進一步提升招商實效。

      二、部門預算單位構成

      江油市經濟合作局下屬一個事業單位,江油市投資服務中心,未單獨列入預算。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,江油市經濟合作局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算782.19萬元,2021年收支預算總數減少5.76萬元,主要原因是202112月新調出1人,人員基本支出減少。

      (一)收入預算情況

      江油市經濟合作局2022年收入預算782.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入782.19萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      江油市經濟合作局2022年支出預算782.19萬元,其中:基本支出267.19萬元,占34.16%;項目支出515萬元,占65.84%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      江油市經濟合作局2022年財政撥款收支總預算782.19萬元,2021年財政撥款收支總預算減少5.76萬元,主要原因是202112月新調出1人,人員基本支出減少。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入782.19萬元;支出包括:一般公共服務支出721.92萬元、教育支出2.31萬元、社會保障和就業支出25.88萬元、衛生健康支出12.69萬元、住房保障支出19.39萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市經濟合作局2022年一般公共預算當年撥款782.19萬元,比2021年預算數減少5.76萬元,主要原因是202112月新調出1人,人員基本支出減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出721.92萬元,92.29%;教育支出2.31萬元,占0.3%;社會保障和就業支出25.88萬元,占3.31%;衛生健康支出12.69萬元,占1.62%;住房保障支出19.39萬元,占2.48%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      江油市經濟合作局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

      1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)預算數為88.84萬元,主要用于:局機關公務員人員工資、日常運轉等基本支出。

      2.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項)預算數為118.08萬元,主要用于投資服務中心事業人員工資、日常運轉等基本支出。

      3.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為2萬元,主要用于:黨建經費支出。

      4.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)預算數為513萬元,主要用于:完成市上招商引資任務的年度項目支出。主要包括:招商引資綜合業務費用、產業科招商經費、駐外服務中心專項經費。

      5.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)預算數為2.31萬元,主要用于:職工人員培訓支出。

      6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)預算數為0.03萬元,主要用于:退休人員其他商品和服務支出。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險(項)預算數為25.85萬元,主要用于:單位職工養老保險單位部分費用支出。

      8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算數為4.42萬元,主要用于:公務員醫療保險單位部分支出。

      9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為8.27萬元,主要用于:事業人員醫療保險單位部分費用支出。

      5.住房保障來(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為19.39萬元,主要用于:職工住房公積金單位部分費用支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市經濟合作局2022年一般公共預算基本支出267.19萬元,其中:

      人員經費231.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

      公用經費35.89萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費、等支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2022年“三公”經費財政撥款預算數30.5萬元,無因公出國(境)經費,公務接待費30.5萬元,無公務用車購置及運行維護費。

      (一)2021、2022年均無因公出國(境)經費預算支出。

      (二)公務接待費與2021年相比持平。公務接待費在物價上漲的情況下仍然持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。2022年公務接待費計劃用于執行公務、開展招商引資接待客商產生的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)2021年、2022年本單位均未安排公務用車購置及運行維護費,公務用車保有量為0。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      本單位2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      本單位2022年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,江油市經濟合作局機關運行經費財政撥款預算為35.89萬元,比2021年預算增加12.61萬元,增加54.17%。

      (二)政府采購情況說明

      2022年,本單位無政府采購預算支出。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年底,江油市經濟合作局固定資產總額27.47萬元。無車輛,無價值200萬元以上大型設備。

      2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2022年江油市經濟合作局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      2.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):指局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      3.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關用于聯系村、社區幫扶資金項目支出。

      4.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指局機關用于招商引資接待客商費用支出、駐外人員差旅費支出、市級領導外出洽談項目差旅費支出、招商引資戰略合作經費支出、舉辦招商引資推介會等支出。

      5.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項):指投資服務中心保障正常運行、開展日常工作的基本支出。

      6.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指局機關用于干部職工培訓的支出。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費用支出(項):指局機關實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

      8.衛生健康支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指局機關用于繳納單位基本醫療保險費的支出。

      9.衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 指投資服務中心用于繳納事業單位基本醫療保險費的支出。

      10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指局機關按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金

      11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      13.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

      江油市經濟合作局2022年部門預算公開表.pdf

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