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      江油市婦女聯合會2023年部門預算

      2023-03-09 13:07信息來源: 婦聯閱讀次數:
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      江油市婦女聯合會

      2023年部門預算


       

       

      第一部分  江油市婦女聯合會概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構成

      第二部分  江油市婦女聯合會2023年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      六、一般公共預算支出預算表

      七、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      十、政府性基金預算支出預算

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出預算

      十三、部門預算項目支出績效目標表

      十四、部門整體支出績效目標表

      第三部分  江油市婦女聯合會2023年部門預算情況說明

      第四部分  名詞解釋


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  江油市婦女聯合會概況


      江油市婦女聯合會

      2023年部門預算

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)市婦聯職能簡介。(一)市婦聯單位職能簡介。市婦聯是市委領導下的全市各界婦女群眾團體,主要職能是:圍繞黨的中心工作和江油市社會經濟發展總體規劃,按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議開展全市婦女兒童工作;調查研究我市婦女兒童事業的現狀和工作中出現的新情況、新問題,向市委、市政府及時匯報并提出建議;指導和推動“巾幗建功”“五好文明家庭”等活動,組織動員廣大城鄉婦女投身改革開放和社會主義現代化建設;指導各級婦女組織的宣傳輿論工作,開展對婦女的各類宣傳、教育和培訓提高女性素質,促進女性就業;代表婦女參與國家和社會事務民主管理,積極向黨委推薦婦女干部,培養婦女參政意識,提高參政議政水平,維護婦女兒童合法權益;推動《江油婦女發展綱要》和《江油兒童發展綱要》的貫徹實施及評估工作;承辦市委市政府交辦的其他工作。

      (二)市婦聯2023年重點工作。2023年,市婦聯將緊扣全市爭創全國百強縣的總目標,重點推進以下工作:

      1.深化思想引領,強力凝聚婦女群眾合力。一是把認真學習、廣泛宣傳、全面貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務和頭等大事,落實關于深化群團組織改革和建設,有效發揮橋梁紐帶作用等明確要求,找準工作結合點,更好服務大局,用黨的二十大確定的宏偉藍圖和光明前景凝聚婦女人心、匯聚奮進力量。二是加大對三八紅旗手、巾幗建功標兵等婦女先進典型的選樹、培養和宣傳,注重從基層一線、平凡崗位、群眾身邊發現典型。深入宣傳三八紅旗手、優秀成功女性事跡,發揮榜樣輻射帶動作用,激勵廣大婦女見賢思齊、奮發向上。三是充分發揮主流媒體和婦聯新媒體作用,做優做強市婦聯微信公眾號,搭建全市各級婦聯組織新媒體矩陣,圍繞重大活動、重要節點,發出廣大婦女和婦聯干部聲音,增強婦聯工作的傳播力、吸引力和影響力。

      2.深化巾幗建功,全力服務婦女創業就業。一是鄉村振興巾幗行動為主線,圍繞提升婦女能力,加強創業就業指導服務,開展家政服務、手工制作等適合女性特點的就業培訓,幫助婦女就業增收致富。二是發揮婦女居家靈活就業基地示范引領作用,積極宣傳推廣惠農政策措施,參與鄉村振興人才培養,鼓勵和引導婦女參與農村新產業發展;積極爭創省級鄉村振興巾幗示范基地,打造“詩城娘子軍”農業服務品牌。三是圍繞“城鄉環境提質三年行動”,開展好“美麗庭院”建設,充分發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,積極推進鄉風文明創建工作,以小家帶動大家,以家風帶動社風,進一步引領廣大群眾和家庭移風易俗,養成好習慣、形成好風氣,共同建設美麗家園,讓廣大婦女在鄉村振興中更好發揮作用、獲得實惠。

      3.深化家風建設,大力匯聚向上向善力量。一是持續開展尋找“最美家庭”、創建“五好家庭”,常態化開展“最美家庭”事跡和好家風好家訓巡講活動,以家庭文明推動未成年人思想道德建設,帶領家庭成員愛國愛家、相親相愛、向上向善,推動社會主義核心價值觀在家庭落細落實。二是廣泛宣傳《家庭教育促進法》,依托各類家長學校、婦女之家、兒童之家,持續開展家庭教育講座、留守兒童關愛保護、親子閱讀等主題活動,線上線下開展愛黨愛國、傳統文化、青年婚戀觀、科學家教等主題教育,促進家庭、學校、社會協同育人,幫助孩子扣好人生第一??圩?。三是提升家庭成員素養,動員婦女和家庭踐行文明健康的生活方式,參與愛國衛生運動、健康江油建設、全民閱讀活動,選擇環保、低碳生活,厲行節約,反對鋪張浪費,倡導婦女共建美麗家園共享美好生活。

      4.深化維權服務,著力維護婦女合法權益。一是圍繞維護好婦女兒童權益,推進“八五”普法工作,常態化開展“建設法治江油·巾幗在行動”活動,以《民法典》為重點,抓好主題宣傳,引導婦女學法懂法守法用法。二是在全面開展困境婦女兒童排查,建立臺賬的基礎上,實現困境婦女兒童全面走訪,適時開展關愛救助,有效防范各類婦女兒童權益被侵害的事件發生。三是深入貫徹男女平等基本國策,全力推進新一輪婦女兒童發展綱要的實施,始終把“兩綱”目標納入政府目標管理和市婦聯工作規劃,推動“兩綱”落地落實,不斷提升婦女兒童幸福感。

      5.深化改革破難,聚力推進組織陣地建設。一是鞏固和拓展村(社區)“會改聯”和鄉鎮(街道)婦聯組織區域化建設工作成果,在鞏固已有組織基礎上, 加大在“四新”領域建立婦聯組織力度,不斷延伸婦聯工作觸角,打通服務婦女群眾“最后一公里”。二是增強“婦女之家”“兒童之家”“婦女微家”服務功能,充分發揮凝聚、教育、服務婦女群眾的作用,依托“紅軍紀念碑商圈婦聯”,開展“凝聚巾幗力量·助力商圈經濟”活動,繼續完善并推廣“流動婦女微家”建設,試點建立“廣場舞蹈婦女微家”。三是廣泛吸納各行業優秀女性進入婦聯隊伍,發揮婦聯執委作用,形成以婦干為骨干,以婦女社會工作者、女網格員、巾幗志愿者為依靠的基層工作隊伍。依托“基層婦聯領頭雁培訓計劃”,加大對基層婦聯干部的培訓力度,提升履職能力。

      二、部門預算單位構成

      市婦聯為一級預算單位,無下屬的二級預算單位。

      序號

      預算單位名稱

      1

      江油市婦女聯合會

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分  江油市婦女聯合會

      2023年部門預算表


      (插入本部門預算公開表)

      一、部門收支總表(公開表1

      二、部門收入總表(公開表1-1

      三、部門支出總表(公開表1-2

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

      九、一般公共預算三公經費支出預算表(公開表3-3

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

      十一、政府性基金預算三公經費支出預算表(公開表4-1

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

      十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6

      十四、部門整體支出績效目標表

      (注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各部門不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開并說明。)

       


       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分  江油市婦女聯合會

      2023年部門預算情況說明


      一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市婦聯2023年收支總預算187.59萬元,比2022年收支預算總數增加38.87萬元,主要原因是增加了基礎績效,同時將基礎績效部分納入社?;鶖?,計提保險費用均有增加。

      (一)收入預算情況

      市婦聯2023年收入預算187.59萬元,其中:一般公共預算撥款收入187.59萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      市婦聯2023年支出預算187.59萬元,其中:基本支出128.59萬元,占68.55%;項目支出59萬元,占31.45%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      市婦聯2023年財政撥款收支總預算187.59萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加38.87萬元,主要原因是增加了基礎績效,同時將基礎績效部分納入社?;鶖?,計提保險費用均有增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入187.59萬元;支出包括:一般公共服務支出159.39萬元、社會保障和就業支出13.23萬元、衛生健康支出5.21萬元、住房保障支出9.76萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市婦聯2023年一般公共預算當年撥款187.59萬元,比2022年預算數增加38.87萬元,主要原因是增加了基礎績效,同時將基礎績效部分納入社?;鶖?,計提保險費用均有增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出159.39萬元,占84.97%;社會保障和就業支出13.23萬元,占7.05%;衛生健康支出5.21萬元,占2.78%;住房保障支出9.76萬元,占5.2%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)100.39萬元,主要用于:在職人員工資、日常公用支出、一般行政管理事務支出;一般行政管理事務(項)59萬元,主要用于:婦女兒童工作經費支出、爭創省級“兩綱”示范縣。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.01萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險費;行政單位離退休(項)0.22萬元,主要用于:離退休干部活動經費。

      3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)5.21萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的機關事業單位基本醫療保險支出。

      4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)9.76萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      市婦聯2023年一般公共預算基本支出128.59萬元,其中:

      人員經費119.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

      公用經費9.32萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

      五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      市婦聯2023年“三公”經費財政撥款預算數0.56萬元,其中:公務接待費0.56萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

      (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2023年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

      (二)公務接待費與2022年預算持平。

      2023年公務接待費計劃用于執行公務、出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平,均為0萬元,無公務用車。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      市婦聯2023年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      市婦聯2023年國有資本經營預算撥款安排的支出0萬元。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2023年,市婦聯機關運行經費財政撥款預算為9.32萬元,比2022年預算增加0.25萬元,增長1.33%。主要原因是人均定額公用經費保障標準提高。

      (二)政府采購情況

      市婦聯2023年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2022年底,市婦聯固定資產總額6.78萬元。無公務用車,無單位價值200萬元以上大型設備。

      2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2023年市婦聯按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目2個,涉及預算59萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:特定目標類項目2個。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

       

      1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2、一般公共服務(201類),指反映政府提供一般公共服務的支出。

      群眾每個團體事務(29款),指反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織(包括中華青年聯合會)等方面的支出。

      行政運行(01項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      一般行政管理事務(02項):指指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      3、教育支出(205類),指反映政府教育事務支出。

      進修及培訓(08款),指反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

      培訓支出(03項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

      4、社會保障和就業(208類),反映政府在社會保障與就業方面的支出。

      行政事業單位離退休(05款),指反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      歸口管理的行政單位離退休(01項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      機關事業單位基本養老保險繳費支出(05項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      5、衛生健康支出(210類),指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

      行政事業醫療(11款),批反映行政事業單位醫療方面的支出。

      行政單位醫療(01項),指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      6、住房保障支出(221類),指集中反映政府用于住房方面的支出。

      住房改革支出(02款),指反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

      住房公積金(01項),指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      7、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      8、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      9、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

       

       

      2023年婦聯部門預算公開表.pdf
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