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      江油市科學技術協會2021年部門預算編制說明

      2021-03-15 14:18信息來源: 市科協閱讀次數:
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      江油市科學技術協會

      2021年單位預算編制說明

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)江油市科學技術協會職能簡介。

      市科協內設機構2個,分別是辦公室和科普股。

      1、辦公室負責編制科協機關工作規劃和年度計劃,組織調查研究,提出科協工作中重大決策性問題的建議。

      2、承辦機關文秘、人事、來信來訪、財務和后勤服務保障等工作。

      3、辦理人大代表建議和政協委員提案。負責機關領導班子建設、機構編制、人事管理、職工教育培訓、干部統計等方面的工作。

      4、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

      5、科普股負責科普工作,參與全市科普工作的組織、協調工作,指導城鄉科普網絡建設和農村專業技術協會工。

      6、承擔科技人才的培訓、實用技術推廣工作,開展青少年科技教育活動,對全市性自然科學、技術科學學術性和科普性的社會團體進行指導與協調。

      7、組織協調綜合性、多學科的重點課題的學術研討、學術交流,組織和發動學會和科技人員參與科學研究、決策論證、科技攻關。

      8、指導市級學會、基層科協的學術交流活動,聯系企業、科研院所、大專院??茀f工作,指導科協系統的咨詢工作。

      9、承辦為科技與經濟之間架設的指導企業科協工作,承辦開展民間國際科技交流及對港、澳臺地區有關科技交流工作,承擔科協代表大會、委員會、常委會的組織工作。

      10、指導科協系統組織建設及宣傳工作,參與有關科技政策的制定工作,反映科技工作者的呼聲和要求,維護科技人員的合法權益,宣傳黨和政府關于知識分子工作的方針、政策,承辦科協系統綜合性表彰、獎勵工作。

      (二)江油市科學技術協會2021年重點工作。

      2021更好發揮科協成員、科技企業、學會、協會、媒體,以及科普工作站和廣大科技工作者的作用。以科普信息化為引領,探索科普資源征集整合、創作開發、傳播共享新路徑,與紙質科普資料、實體科普展、現場科普宣講形成相互補充。管理好、使用好“江油市天府科技云平臺”,積極探索運營模式優化,總結經驗,提升科普內容推送智能化水平。認真組織開展好科技之春科普月、科技活動周、全國科普日、“三下鄉”等常規活動,豐富科普大篷車、科普志愿者等活動的形式內容,打造主題鮮明,富有地方特色的科普服務品牌。規范管理科技教育賽事,辦好科普專欄電視、廣播節目,宣傳科普工作動態,廣泛開展未成年人、農民、城鎮勞動者、領導干部和公務員、社區居民等重點人群科學素質提升行動。

      二、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出。2021年收支總預算78.73萬元,比2020年收支預算總數增加4.08萬元,主要原因是人員正常晉級。

      (一)收入預算情況

      市科協2021年收入預算78.73萬元,一般公共預算撥款收入78.73萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      市科協2021年支出預算78.73萬元,其中:基本支出62.73萬元,占79.67%;項目支出16萬元,占20.33%。

      三、財政撥款收支預算情況說明

      市科協2021年財政撥款收支總預算78.73萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加4.08萬元,主要原因是人員正常晉級。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入78.73萬元;支出包括:科學技術支出63.18萬元、社會保障和就業支出5.6萬元、衛生健康支出2.4萬元、住房保障支出4.05萬元。

      四、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市科協2021年一般公共預算當年撥款78.73萬元,比2020年預算數增加4.08萬元,主要原因是人員正常晉級。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      科學技術支出63.18萬元,占80.24%;教育支出0.5萬元,占0.64%;社會保障和就業支出5.6萬元,占7.11%;衛生健康支出2.4萬元,占3.05%;住房保障支出4.05萬元,占5.14%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)63萬元,主要用于:科協正常運轉的日常支出。

      2. .科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)3萬元,主要用于加強科普陣地的建設。

      3.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0.51萬元,主要用于:提升科協干部業務能力的培訓支出。

      4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4.05萬元,主要用于科協在職職工的住房公積金支出:。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2.48萬元,主要用于:科協正常運轉的醫療費用支出。

      6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.69萬元,主要用于:在職人員的養老保險繳費。

      五、一般公共預算基本支出情況說明

      市科協2021年一般公共預算基本支出62.73萬元,其中:

      人員經費55.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

      公用經費7.16萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

      六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2021“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:公出國(境)經費,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費。

      (一)因公出國(境)經費。

      (二)公務接待費較2020年預算下降9%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2021年公務接待費計劃用于執行公務等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費。

      2021安排公務用車購置經費。

      2021安排公務用車運行維護費。

      七、政府性基金預算支出情況說明

      市科協2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、國有資本經營預算支出情況說明

      市科協2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2021年,江油市科協機關運行經費財政撥款預算為4.05萬元,比2020年預算增加2.67萬元。

      (二)政府采購情況

      2021年,安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2020年底,市科協所屬固定資產總額13.38萬元。共有車輛。單位價值200萬元以上大型設備。

      2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2021市科協所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

      十、名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

      (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      (三)一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指為本部門各單位正常運行提供服務的基本支出。

      (四)一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指本單位開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

      (五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指本單位退休人員的支出。

      (六)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

      (七)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指本單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

      (八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      (九)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定的標準,向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

      (十)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十二)“三公”經費:納入本單位預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      科協 2021年單位預算公開說明.pd 科協2021年單位預算公開表.pdf績效表.pdf績效表1.pdf績效表2.pdf

       

       

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