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      江油市人大2023年度單位預算公開

      2023-03-13 08:56信息來源: 人大辦閱讀次數:
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      江油市人民代表大會常務委員會辦公室2023年單位預算


       

       

      第一部分  江油市人民代表大會常務委員會辦公室概況

      一、職能簡介

      二、2023年重點工作

      第二部分  江油市人民代表大會常務委員會辦公室2023年單位預算表

      一、單位收支總表

      二、單位收入總表

      三、單位支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      六、一般公共預算支出預算表

      七、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      九、一般公共預算三公經費支出預算表

      十、政府性基金預算支出預算

      十一、政府性基金預算三公經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出預算

      十三、單位預算項目支出績效目標表

      第三部分  江油市人民代表大會常務委員會辦公室2023年單位預算情況說明

      第四部分  名詞解釋


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  江油市人民代表大會

      常務委員會辦公室概況


      一、職能簡介

      保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行;領導、主持市人民代表大會代表的選舉;召集市人民代表大會會議;討論、決定本市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據市人民政府的建議,決定對本市內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系市人民代表大會代表;根據市長的提名,決定市人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免;按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;在市人民代表大會閉會期間,補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表工作。

      二、2023年重點工作

      一是堅持圍繞中心,積極服務發展大局;

      二是堅持依法治市,推進民主法治建設;

      三是堅持民生為本,努力增強監督實效;

      四是突出主體地位,充分發揮代表作用;

      五是不斷加強自身建設,提高依法履職能力。

       

        


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分  江油市人民代表大會

      常務委員會辦公室2023年單位預算表


      (江油市人大單位預算公開表)

      一、單位收支總表(公開表1

      二、單位收入總表(公開表1-1

      三、單位支出總表(公開表1-2

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

      九、一般公共預算三公經費支出預算表(公開表3-3

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

      十一、政府性基金預算三公經費支出預算表(公開表4-1

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

      十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6

       


       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分  江油市人民代表大會常務委員會辦公室2023年單位預算情況說明


      一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,江油市人大所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。江油市人大2023年收支總預算849.11萬元,比2022年收支預算總數增加123.81萬元,主要原因是人員經費增加。

      (一)收入預算情況

      江油市人大2023年收入預算849.11萬元,其中:一般公共預算撥款收入849.11萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      江油市人大2023年支出預算849.11萬元,其中:基本支出649.11萬元,占76.44%;項目支出200萬元,占23.56%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      江油市人大2023年財政撥款收支總預算849.11萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加123.81萬元,主要原因是人員經費增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入849.11萬元;支出包括:一般公共服務支出701.05萬元、教育支出4.1萬元、社會保障和就業支出69.24萬元、衛生健康支出25.99萬元、住房保障支出48.73萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      江油市人大2023年一般公共預算當年撥款849.11萬元,比2022年預算數增加123.81萬元,主要原因是人員經費增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出701.05萬元,占82.56%;教育支出4.1萬元,占0.48%;社會保障和就業支出69.24萬元,占8.16%;衛生健康支出25.99萬元,占3.06%;住房保障支出48.73萬元,占5.74%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2023年預算數為501.05萬元,主要用于:人大機關正常運轉的日常支出。

      2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為4萬元,主要用于:黨建工作經費。

      3. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2023年預算數為56萬元,主要用于:十九屆人大三次會會議經費。

      4. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)2023年預算數為19萬元,主要用于:提高代表素質,加強代表履職能力支出。

      5. 一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2023年預算數為15萬元,主要用于:人大代表視察、調研培訓支出。

      6. 一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)2023年預算數為106萬元,主要用于:離退休干部活動經費、考察調研、述職評議支出等綜合業務工作。

      7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2023年預算數為4.26萬元,主要用于:退休人員的活動經費及630人員困難補助。

      8. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為64.98萬元,主要用于:機關在職人員的養老保險繳費。

      9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為25.99萬元,主要用于:機關在職人員的醫療保險繳費。

      10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為48.73萬元,主要用于:機關在職人員的住房公積金。

      11.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2023年預算數為4.1萬元,主要用于:機關在職人員的培訓支出。     

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      江油市人大2023年一般公共預算基本支出649.11萬元,其中:

      人員經費604.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、工會經費、福利費、公務交通補貼、生活補助等支出。

      公用經費44.22萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、接待費等支出。

      五、三公經費財政撥款預算安排情況說明

      江油市人大2023三公經費財政撥款預算數6萬元,其中:公務接待費6萬元,無公務用車購置及運行維護費。

      因公出國經費暫未編入年初單位預算。

      根據市外事辦安排的2023年出國計劃,江油市人大無出國(境)計劃。

      (二)公務接待費與2022年預算持平。主要原因是繼續堅決貫徹落實中央省市有關厲行節約、反對浪費的精神,狠抓廉潔自律和勤政節儉的工作作風,嚴控三公使用范圍、數量及標準。

      2023年公務接待費計劃用于執行公務、上級人大以及其他地區人大來我單位考察調研等公務活動開支的用餐費等。

      公務用車購置及運行維護費。

      江油市人大2023年未安排公務用車購置經費。

      江油市人大2023年未安排公務用車運行維護費,用于公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出,無公務用車保有量。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      江油市人大2023年未安排政府性基金預算撥款。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      江油市人大2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2023年,江油市人大機關運行經費財政撥款預算為244.22萬元,比2022年預算增加8.96萬元,增長3.81%。主要原因是項目經費增加。

      (二)政府采購情況

      2023年,江油市人大無政府采購項目,未安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2022年底,江油市人大無車輛;無價值100萬元以上大型設備。

      2023年單位預算非財政撥款未安排車輛購置經費。

      2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2023年江油市人大按要求編制了項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目6個,涉及預算200萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:特定目標類項目6個。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大的基本支出。

      一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指人大未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):指人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

      一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):指人大代表開展各類視察等方面的支出。

      一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指其他人大事務的支出。

      3.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指人大用于培訓的支出。

      4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指人大開支的離退休經費。

      社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度由人大繳納的基本養老保險費支出。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費。

      6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      7三公經費:納入財政廳預算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      9.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

       

      江油市人大2023年單位預算公開報表.pdf
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