2020年度

四川省江油市竇圌山風景名勝區管理中心決算

目錄

 

公開時間：2021年9月17日

 

第一部分 部門概況...................................................4

一、基本職能及主要工作.......................................................................................4二、機構設置..........................................................................................................6

第二部分度部門決算情況說明..........................................7

一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................7

二、收入決算情況說明..........................................................................................8三、支出決算情況說明..........................................................................................9四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................................................10六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................12七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明....................................................13八、政府性基金預算支出決算情況說明.............................................................14

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明......................................................14

十、其他重要事項的情況說明.....................................15

第三部分 名詞解釋..................................................17第四部分 附件......................................................19

附件1....................................................................................................................19

    附件2....................................................................................................................25

第五部分 附表.....................................................................................................31一、收入支出決算總表.........................................................................................31二、收入決算表...................................................................................................31三、支出決算表.....................................................................................................31四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................................31五、財政撥款支出決算明細表.............................................................................31

六、一般公共預算財政撥款支出決算表.............................................................31七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表....................................................31八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.....................................................31九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表.....................................................31

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表........................................31

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............................................31十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表................................31十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.........................................31十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.................................................31

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）宣傳貫徹執行風景名勝、自然和文化遺產、民族、宗教、文物、自然資源、規劃建設、生態環保、旅游、交通、安全、衛生等方面的法律法規和市委、市政府工作部署；承擔風景名勝區的保護、利用和統一管理工作。

（2）保護風景名勝資源和生態環境，維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀，合理利用風景名勝資源。

（3）協助編制總體規劃和詳細規劃并組織實施，按照總體規劃對風景名勝區內的新建、擴建和改建項目進行初審并按程序上報。

（4）制定竇圌山自然和文化遺產保護措施及管理制度并組織實施；負責景區內自然資源和文化遺產資源的調查、登記、保護和管理工作；普及歷史文化和自然科學知識。

（5）建設、維護、管理風景名勝區基礎設施和公共設施；負責風景名勝區國有資產管理；規范設立風景名勝區標志、安全警示等標牌，改善游覽服務條件。

（6）負責擬訂風景名勝區旅游發展規劃和年度計劃并組織實施；負責研究風景名勝區旅游產業政策并擬訂實施辦法；負責對風景名勝區旅游業發展中的重大問題進行調研并提出對策，培育壯大旅游文化產業。

（7）負責承辦政府投資風景名勝區項目的策劃、建設和監督服務工作，組織開發、打造風景名勝區特色旅游項目。

（8）負責風景名勝區旅游產業招商引資、項目洽談和拓展市場工作；協調風景名勝區旅游宣傳和節會活動。

（9）組織并負責對風景名勝區經營項目的招標和簽約工作，對經營單位和個人的經營活動進行事務性監督服務，指導經營企業做好職工培訓管理工作。

（10）負責風景名勝區范圍內的文物、古建筑的管理、保護、維修和安全防火工作，落實文物保護措施；負責文物保護的技術服務；負責宣傳弘揚民族文化。

（11）制定風景名勝區管理制度和安全事故、突發事件的

預防機制和應急預案并組織實施，負責風景名勝區的交通、環境衛生、治安、服務業管理和游覽者安全等工作；負責風景名勝區范圍內的安全生產、生態環境保護、地質災害排查及治理等工作。

（12）按照規劃組織和扶助風景名勝區居民發展具有地方

特色的生產和服務事業，保護民族民間傳統文化，制止和限制破壞景觀、污染環境的生產事業。

（13）做好風景名勝區監管信息系統建設和管理工作；開展旅游調查統計，及時發布旅游相關信息，維護景區正常旅游秩序。

（14）承擔風景名勝區范圍內有關民族、宗教事務服務工作。

（15）承擔上級交辦的其他工作任務。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是始終把安全作為景區發展的頭等大事來抓，開展安全隱患排查，做到安全隱患早發現、早處理、確保景區無重大責任事故發生。二是景區共投入資金90余萬元，開發雙人無動力滑翔傘，對叢林滑道、凌空速滑、森林探險、高山滑草、懸崖秋千、云海漫步、森中穿梭等綠色戶外項目進行翻新整修。三是積極參加馳援武漢公益活動；做好員工疫情服務培訓。四是全新包裝竇圌山景區文旅IP，正式推出“蜀道仙山·中國畫屏”大品牌。五是抓脫貧樹擔當。

    二、機構設置

    江油市竇圌山風景名勝區管理中心為市政府直屬全額撥款事業單位。無下屬二級預算單位。

 

 

 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1204.82萬元。與2019年相比，收、支總計各增加1139.47萬元，增長1743.64%。主要變動原因是2020年江油市竇圌山文物保護與基礎設施提升項目（新增債券）政府性基金預算收入1000萬元，支出1055.56萬元，2019年政府性基金預算收入50萬元，支出0萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1204.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入204.82萬元，占17%；政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，占83%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1198.89萬元，其中：基本支出143.33萬元，占11.96%；項目支出1055.56萬元，占88.04%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1204.82萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1139.47萬元，增長1743.64%。主要變動原因是2020年江油市竇圌山文物保護與基礎設施提升項目（新增債券）政府性基金預算收入1000萬元，支出1055.56萬元，2019年政府性基金預算收入50萬元，支出0萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出198.79萬元，占本年支出合計的16.58%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加183.54萬元，增長1203.54%。主要變動原因是我單位人員增加。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出198.79萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出171.7萬元，占86.38%；社會保障和就業（類）支出13.43萬元，占6.76%；衛生健康支出4.49萬元，占2.25%；住房保障支出6.99萬元，占3.51%；農林水支出1.2萬元，占0.6%；教育支出（類)0.98萬元，占0.5%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為198.79萬元，完成預算97.1%。其中：

1.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）: 支出決算為0.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

   文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）: 支出決算為31.45萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

   文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）: 支出決算為121.25萬元，完成預算95.26%，決算數小于預算數的主要原因是日常公用經費結轉下一年支付。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為10.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為3.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

   5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:6.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：1.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出143.34萬元，其中：

人員經費126.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費16.57萬元，主要包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，

因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。主要原因是無因公出國（境）經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、紀要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要是無公務用車用于出差等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2019年持平。主要原因是無公務接待費支出。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待支出。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要無外事接待支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出1000萬元。

 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年無國有資本經營預算撥款支出。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，江油市竇圌山風景名勝區管理中心機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，江油市竇圌山風景名勝區管理中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，江油市竇圌山風景名勝區管理中心無共有車輛，其中：無主要領導干部用車、無機要通信用車、無應急保障用車、無其他用車，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作正常開展，項目支出保障了重點項目的支出。績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷豐富和完善。

（五）項目績效目標完成情況。
    本單位在2020年度部門決算中反映“云巖寺日常維修維護”黨建經費”等2個項目績效目標實際完成情況。

（1）云巖寺日常維修維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數40萬元，執行數為36.6萬元，完成預算的91.5%。通過項目實施，保障了云巖寺的日常維修維護的正常開展。

（2）黨建經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為4.99萬元，完成預算的99.8%。通過項目實施，保障了機關黨建工作的正常開展，提升了全體黨員的政策理論水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標完成情況表
（2020年度）
政策（項目）名稱		云巖寺日常維護、維修項目
項目主管部門		江油市竇圌山風景名勝區管理中心				資金使用單位	江油市竇圌山風景名勝區管理中心
項目資金 （萬元）				全年預算數		全年執行數			預算執行率
		年度資金總額：		40		36.6			91.5%
		其中：中央、省補助
		市級財政資金
		縣級財政資金		40		36.6			91.5%
		其他資金
總體目標				全年實際完成情況
實行每天24小時值班，監控景區文物情況，保障景區文物安全。開展消防、地質災害和索道救援安全應急專項培訓演練，開展安全應急綜合培訓演練，每日進行安全巡查，發現不安全因素及時向相關部門反映，做好云巖寺的維護維修，確保文物的安全完整。				實行每天24小時值班，每日進行安全巡查，發現不安全因素及時向相關部門反映，做好云巖寺的維護維修，確保文物的安全完整。
二級指標	三級指標		指標值		全年實際完成值			未完成原因和改進措施
數量指標	開展安全宣傳教育活動		開展安全宣傳教育活動4次		由消防安保專業單位組織開展4次消防安全宣傳教育培訓活動
	開展安全檢查專項工作		聯合開展安全檢查專項工作		由景區公司配合，共同對景區安全情況進行每日巡查、節前檢查，定期檢查
	開展消防、地質災害和索道救援安全應急專項培訓演練		開展消防，地災等應急演練		由相關專業單位一起開展，提升對景區文物保護的能力和意識。
質量指標	文物保護合格率		100%		100%
時效指標	云巖寺維修維護完成時限		長期性
成本指標	全年12個月		40萬元		36.6萬元
社會效益 指標	及時開展維護維修工作，確保文物的安全完整，對文物保護工作有促進作用。		對文物保護工作起到促進作用		能夠促進文物保護工作，保障景區文物安全。
服務對象 滿意度指標	群眾滿意度		100%		100%
項目支出績效目標完成情況表
（2020年度）
政策（項目）名稱		黨建經費
項目主管部門		江油市竇圌山風景名勝區管理中心				資金使用單位	江油市竇圌山風景名勝區管理中心
項目資金 （萬元）				全年預算數		全年執行數			預算執行率
		年度資金總額：		5		4.99			99.8%
		其中：中央、省補助
		市級財政資金
		縣級財政資金		5		4.99			99.8%
		其他資金
總體目標				全年實際完成情況
做好黨員干部的培訓教育工作，提升黨員干部素質，搞好陣地建設。				對本單位黨員干部開展培訓教育工作，開展黨建陣地宣傳，提升了黨員干部的素質，搞好黨風廉政建設，脫貧攻堅。
二級指標	三級指標		指標值		全年實際完成值			未完成原因和改進措施
數量指標	開展黨建專項活動		開展黨建宣傳教育工作3次		開展黨建宣傳教育工作2次			因受疫情影響，減少活動次數。利用活動開展機會充實豐富活動內容。
	訂閱黨報黨刊，開展黨建宣傳活動，做好黨員培訓教育工作		訂閱各類黨報黨刊，加強黨員干部培訓教育工作		做好黨建宣傳工作，加強黨員干部教育學習，搞好黨風廉政建設
	結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶		結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶		做好精準扶貧，慰問扶貧困難戶
	規范黨建活動室完成時限		2020年底
成本指標	訂閱黨報黨刊，開展黨建宣傳活動、專項活動，做好黨員培訓教育工作		1萬元		0.99萬元
	結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶		4萬元		4萬元
社會效益 指標	對黨建工作的促進作用		提高黨員干部的政治思想覺悟，進一步增強服務群眾的工作能力		起到一定促進作用，增強黨員干部的服務群眾意識，提升工作能力
	黨員培訓學習影響率		100%		100%
服務對象 滿意度指標	黨員干部滿意度		100%		100%

2.部門績效評價結果。

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《江油市竇圌山風景名勝區管理中心2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件2）。

本單位自行組織對云巖寺日常維修維護項目、黨建經費項目開展了績效評價，并按要求進行了公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入。 

3.年初結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指單位安排的用于培訓的支出。

6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指用于文化旅游支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：指用于文物保護支出。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：指單位用于歷史名城與古跡的支出。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的 離退休經費。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單 位基本醫療保險繳費經費。

12.農林水（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：指林業和草原支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

 

江油市竇圌山風景名勝區管理中心         2020年部門整體支出績效評價報告

 

一、單位概況

（一）機構組成。

    江油市竇圌山風景名勝區管理中心是市政府直屬事業單位，獨立核算單位共1個，財政全額撥款單位，內設綜合股、安全應急股、資源和生態環保股、規劃建設股、旅游事業發展股、文物保護股。

（二）機構職能。

（1）宣傳貫徹執行風景名勝、自然和文化遺產、民族、宗教、文物、自然資源、規劃建設、生態環保、旅游、交通、安全、衛生等方面的法律法規和市委、市政府工作部署；承擔風景名勝區的保護、利用和統一管理工作。

（2）保護風景名勝資源和生態環境，維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀，合理利用風景名勝資源。

（3）協助編制總體規劃和詳細規劃并組織實施，按照總體規劃對風景名勝區內的新建、擴建和改建項目進行初審并按程序上報。

（4）制定竇圌山自然和文化遺產保護措施及管理制度并組織實施；負責景區內自然資源和文化遺產資源的調查、登記、保護和管理工作；普及歷史文化和自然科學知識。

（5）建設、維護、管理風景名勝區基礎設施和公共設施；負責風景名勝區國有資產管理；規范設立風景名勝區標志、安全警示等標牌，改善游覽服務條件。

（6）負責擬訂風景名勝區旅游發展規劃和年度計劃并組織實施；負責研究風景名勝區旅游產業政策并擬訂實施辦法；負責對風景名勝區旅游業發展中的重大問題進行調研并提出對策，培育壯大旅游文化產業。

（7）負責承辦政府投資風景名勝區項目的策劃、建設和監督服務工作，組織開發、打造風景名勝區特色旅游項目。

（8）負責風景名勝區旅游產業招商引資、項目洽談和拓展市場工作；協調風景名勝區旅游宣傳和節會活動。

（9）組織并負責對風景名勝區經營項目的招標和簽約工作，對經營單位和個人的經營活動進行事務性監督服務，指導經營企業做好職工培訓管理工作。

（10）負責風景名勝區范圍內的文物、古建筑的管理、保護、維修和安全防火工作，落實文物保護措施；負責文物保護的技術服務；負責宣傳弘揚民族文化。

（11）制定風景名勝區管理制度和安全事故、突發事件的

預防機制和應急預案并組織實施，負責風景名勝區的交通、環境衛生、治安、服務業管理和游覽者安全等工作；負責風景名勝區范圍內的安全生產、生態環境保護、地質災害排查及治理等工作。

（12）按照規劃組織和扶助風景名勝區居民發展具有地方

特色的生產和服務事業，保護民族民間傳統文化，制止和限制破壞景觀、污染環境的生產事業。

（13）做好風景名勝區監管信息系統建設和管理工作；開

展旅游調查統計，及時發布旅游相關信息，維護景區正常旅游秩序。

（14）承擔風景名勝區范圍內有關民族、宗教事務服務工作。

（15）承擔上級交辦的其他工作任務。

（三）人員概況。

竇圌山風景名勝區管理中心屬一級預算單位，下面無二級預算單位，單位共有編制20名，實有在職人數9名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

      2020 年，竇圌山風景名勝區管理中心一般公共財政預算撥款收入204.82萬元， 其中：基本支出 159.82萬元，項目支出 45萬元；政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，。

（二）部門財政資金支出情況。

      2020 年，竇圌山風景名勝區管理中心一般公共預算財政撥款支出198.79萬元， 其中：基本支出 143.34萬元（人員支出 126.77萬元；日常公用支出16.57 萬元），項目支出 41.59萬元；年末結轉和結余6.03萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

       1.預算編制情況。

   2020年，竇圌山風景名勝區管理中心嚴格按照人員工資標準、日常公用經 費定額和部門事業發展和完成特定任務的經費需要，本著厲行 節約的原則，完成了單位年度預算草案的編制和上報工作，并按財政審核批復后執行。同時加強專項資金管理，嚴格執行?？顚Ｓ弥贫?。

2.預算支出規范性：

2020年本單位嚴格貫徹落實預算執行管理規定，無違規發放工資、獎金、津補貼現象，分配專項資金履行集體決策程序。

3.預算支出控制情況：

全年日常公用經費、部門預算項目支出中的公用經費支出控制情況良好。

4.預算違規記錄情況：

我單位未有違規現象發生。

（二）綜合管理情況

1.非稅收入政策執行情況：

我單位無非稅收入。

2.非稅收入解繳情況：

我單位無非稅收入。

3.政府采購預算管理情況：

2020年我單位未有政府采購。

4.資產管理系統管理情況：

本單位資產管理方面能落實專人負責，建立有較規范的固定資產管理制度，能按照資產管理信息化的要求，將全部資產錄入資產管理系統，并及時更新。 

（二）結果應用情況。

1.信息公開情況：

    按照要求，在規定的時間內公開了預算編制說明、決算編制說明及項目支出績效自評報告。

2.績效結果整體情況：

    部門整體支出績效評價自查情況良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出基本保障了重點工作的開展，基本達到預期績效目標。

3.結果應用反饋情況：

    本單位按照預算績效管理要求，加強績效與預算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評估結果作為預算安排的重要依據，并參照事中績效監控項目年度預算執行情況，優化財政資金配置，調整支出結構，保障重點支出，同時將事后績效評價結果運用到次年的預算安排中，不斷強化績效理念，推動單位整體績效管理水平不斷提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2020年部門決算支出與年度預算保持一致，部門整體支出績效評價自查情況良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。本單位2020年度財政支出績效的自我評價，一是機關財務管理制度健全，資金的申請與撥付符合規定程序；二是保證了財務信息的真實性、及時性和完整性；三是基本保證了機關正常運轉和完成特定任務目標的經費需要。

（二）存在問題。

   在部門項目預算的編制上雖盡可能統籌合理安排，但還沒做到精準、全面，存在著預算和執行有一定的偏差。

（三）改進建議。

針對存在的問題，我單位將在以后的工作中科學設定績效目標，提升預算編制質量，加強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制，夯實預算基礎工作，提高預算編制質量；二是認真研究政策，科學合理確定項目績效目標；三是嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各環節有章可循，管理好每筆資金，力爭每筆資金的使用都能為景區管理事業發展起到促進作用，提高使用效益。

附：整體支出績效評價得分明細表

 

 

 

 

 

 

 

2020年度江油市竇圌山風景名勝區管理中心

整體支出績效評價得分明細表

2020年評價指標體系			單位自評得分
一級指標	二級指標	三級指標
部門預算管理（54分）	預算編制（17分）	編制完整（3分）	3
		目標制定（5分）	5
		編制準確（9分）	9
	預算執行（19分）	支出規范（5分）	5
		支出控制（5分）	5
		動態調整（9分）	9
	完成結果（18分）	預算完成（10分）	10
		目標完成（6分）	2
		違規記錄（2分）	2
綜合管理 （36分）	非稅收入管理（8分）	政策執行（2分）	0
		及時更新（2分）	0
		收入解繳（4分）	0
	政府采購管理（8分）	預算管理（4分）	4
		采購實施（4分）	4
	資產管理（8分）	配置使用管理（6分）	6
		收益核算（2分）	2
	內控制度管理（8分）	制度建設（5分）	2.5
		制度執行（3分）	3
	三公經費管理（4分）	預算編制執行（4分）	4
績效結果應用（10分）	信息公開（4分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
	整改反饋（6分）	結果整改（3分）	3
		應用反饋（3分）	3
合計		100	85.5

 

 

附件2

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

2020年度項目支出績效自評報告

 

 

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

按照江油市財政局《關于編制2019-2021年三年滾動財政規劃和2020年部門綜合預算的通知》（江財預〔2018〕24號）要求，根據我中心基本職能和實際工作需要，編制了2020年度項目經費預算，共涉及2個項目。這2個項目預算為滿足文物保護需要的支出，為保障當前竇圌山風景名勝區管理中心日常工作開展及確保對云巖寺文物的保護。

（二）資金安排情況。2020年度項目經費預算，共涉及2個項目，共計45萬元。

1、黨建經費：經批復的預算金額為5.00萬元，全年實際支出4.99萬元。

2、云巖寺日常維護、維修：經批復的預算金額為40.00萬元，全年實際支出36.6萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。

2020年我中心嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控，依據我中心制定的《財務管理制度》，對項目經費的實施、使用進行監督管理，確保?？顚Ｓ?，嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算共計45.00萬元，實際支付41.59萬元，支出率92.4%。

（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況。

2020年我單位共2個項目，年初預算資金45.00萬元?；A信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

1.黨建經費：經批復的預算金額為5.00萬元，全年實際支出4.99萬元。開展黨建宣傳教育工作2次，做好黨建宣傳工作，加強黨員干部教育學習，黨風廉政建設，合計支出0.99萬元；做好結對幫扶，精準扶貧，慰問困難戶等支出4萬元。對黨建工作起到一定的促進作用，增強了黨員干部的服務群眾意識，提升工作能力。

2、云巖寺日常維護、維修：經批復的預算金額為40萬元。全年實際支出36.6萬元。購置應急搶險設備、物資，配備安全帽35頂、消防油鋸5把、消防桶10個、風力滅火器2臺、手套140副、鐵掃把35把、斧頭9把、砍刀19把、消防鏟20把、滅火器145瓶、救生衣30件、防汛沙袋200包等。實行24小時全天值班，監控景區文物情況，保障景區文物安全。實行每日安全巡查全覆蓋；開展消防、地質災害和索道救援安全應急專項培訓演練12次，開展安全應急綜合培訓演練2次，有效提高景區全體人員在處理突發事件的應急處置能力；全年開展安全宣傳教育活動4次，定期對景區文物安全情況進行巡查檢查，促進安保工作，保障景區文物安全。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 進一步加強費用測算，協調財政部門及時安排預算資金，合理控制項目執行進度。

通過本單位2020年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發現了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利于提升項目執行的科學性、合理性和規范性，有利于進一步強化項目實施單位的主體責任，有利于提高財政資金的使用效益。

四、其他需要說明的問題

無

 

 

附：項目績效目標自評表

 

 

 

 

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

                      2021年4月22日

 

 

 

 

 

 

 

黨建經費項目績效目標自評表

（2020年度）

政策（項目）名稱

黨建經費

項目主管部門

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

資金使用單位

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

項目資金 （萬元）

全年預算數

全年執行數

預算執行率

年度資金總額：

5

4.99

99.8%

其中：中央、省補助

市級財政資金

縣級財政資金

5

4.99

99.8%

其他資金

總體目標完成情況

總體目標

全年實際完成情況

做好黨員干部的培訓教育工作，提升黨員干部素質，搞好陣地建設。

對本單位黨員干部開展培訓教育工作，開展黨建陣地宣傳，提升了黨員干部的素質，搞好黨風廉政建設，脫貧攻堅。

績效指標

一級 指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

未完成原因和改進措施

產 出 指 標

數量指標

開展黨建專項活動

開展黨建宣傳教育工作3次

開展黨建宣傳教育工作2次

因受疫情影響，減少活動次數。利用活動開展機會充實豐富活動內容。

訂閱黨報黨刊，開展黨建宣傳活動，做好黨員培訓教育工作

訂閱各類黨報黨刊，加強黨員干部培訓教育工作

做好黨建宣傳工作，加強黨員干部教育學習，搞好黨風廉政建設

結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶

結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶

做好精準扶貧，慰問扶貧困難戶

規范黨建活動室完成時限

2020年底

成本指標

訂閱黨報黨刊，開展黨建宣傳活動、專項活動，做好黨員培訓教育工作

1萬元

0.99萬元

結對幫扶、精準扶貧、慰問困難戶

4萬元

4萬元

社會效益 指標

對黨建工作的促進作用

提高黨員干部的政治思想覺悟，進一步增強服務群眾的工作能力

起到一定促進作用，增強黨員干部的服務群眾意識，提升工作能力

黨員培訓學習影響率

100%

100%

滿意度指標

服務對象 滿意度指標

黨員干部滿意度

100%

100%

說明

請在此處簡要說明各級巡視（巡察）、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。

注：1.其他資金包括與中央、省級財政補助資金、市（縣）級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。

2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。

4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

云巖寺日常維護、維修項目績效目標自評表

（2020年度）

政策（項目）名稱

云巖寺日常維護、維修項目

項目主管部門

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

資金使用單位

江油市竇圌山風景名勝區管理中心

項目資金 （萬元）

全年預算數

全年執行數

預算執行率

年度資金總額：

40

36.6

91.5%

其中：中央、省補助

市級財政資金

縣級財政資金

40

36.6

91.5%

其他資金

總體目標

全年實際完成情況

實行每天24小時值班，監控景區文物情況，保障景區文物安全。開展消防、地質災害和索道救援安全應急專項培訓演練，開展安全應急綜合培訓演練，每日進行安全巡查，發現不安全因素及時向相關部門反映，做好云巖寺的維護維修，確保文物的安全完整。

實行每天24小時值班，每日進行安全巡查，發現不安全因素及時向相關部門反映，做好云巖寺的維護維修，確保文物的安全完整。

二級指標

三級指標

指標值

全年實際完成值

未完成原因和改進措施

數量指標

開展安全宣傳教育活動

開展安全宣傳教育活動4次

由消防安保專業單位組織開展4次消防安全宣傳教育培訓活動

開展安全檢查專項工作

聯合開展安全檢查專項工作

由景區公司配合，共同對景區安全情況進行每日巡查、節前檢查，定期檢查

開展消防、地質災害和索道救援安全應急專項培訓演練

開展消防，地災等應急演練

由相關專業單位一起開展，提升對景區文物保護的能力和意識。

質量指標

文物保護合格率

100%

100%

時效指標

云巖寺維修維護完成時限

長期性

成本指標

全年12個月

40萬元

36.6萬元

社會效益 指標

及時開展維護維修工作，確保文物的安全完整，對文物保護工作有促進作用。

對文物保護工作起到促進作用

能夠促進文物保護工作，保障景區文物安全。

服務對象 滿意度指標

群眾滿意度

100%

100%

2.定量指標，主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫實際完成值，在匯總時，按照資金額度加權平均計算。

4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求，支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表