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      2022年江油市文化館單位決算編制說明及相關表冊

      2023-09-26 15:31信息來源: 江油市文廣旅局閱讀次數:
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      按照決算信息公開有關要求,現將江油市文化館單位2022年決算編制說明及相關表冊予以公開。

       

      2022年度

      江油市文化館單位決算


      目錄

       

      公開時間:2023926

       

      目錄

      第一部分 單位概況 3

      一、 主要職責 3

      二、 機構設置 3

      第二部分 2022年度單位決算情況說明 4

      一、 入支出決算總體情況說明 4

      二、 入決算情況說明 4

      三、 出決算情況說明 5

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

      六、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

      九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 12

      十、 其他重要事項的情況說明 12

      第三部分 詞解釋 14

      四部分 附件

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度) 17

      五部分 附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、出決算表

      四、政撥款收入支出決算總表

      五、政撥款支出決算明細表

      六、般公共預算財政撥款支出決算表

      七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十一、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

       

      第一部分 單位概況

       

      一、主要職責

      負責文化宣傳服務工作;負責文藝活動、群眾文化活動的組織,繁榮群眾文化事業;負責群眾文藝理論研究;負責大眾科普文化資料的編輯;負責文化創作培訓;負責民族民間文化藝術遺產收集與保護服務工作。

       

      二、機構設置

           江油市文化館為公益一類全額撥款事業單位,下屬機構設置有:辦公室、文藝部、培訓部、財務室、大劇院辦公室、非遺辦公室。

           

       

      第二部分 2022年度單位決算情況說明

       

      一、 入支出決算總體情況說明

      2022年度收入總計637.54萬元,支出總計678.97萬元。與2021年相比,收入減少50.07萬元,下降7.34%,主要變動原因是財政撥款減少。2021年相比,支出增加28.93萬元,增加4.45%,主要變動原因是年初財返41.43萬元,用于支出2021年項目經費,導致支出增加。

      (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

       

       

       

       

       

       

       

      二、 入決算情況說明

      2022年本年收入合計637.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入637.54萬元,占100%。

      (注:數據來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。

       

      (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

       

       

       

       

       

       

      三、 出決算情況說明

      2022年本年支出合計678.97萬元,其中:基本支出505.75萬元,占74.48%;項目支出173.22萬元,占25.51%。

      (注:數據來源于財決04,僅羅列本單位涉及的支出。

      (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

       

       

       

       

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度收入總計637.54萬元,支出總計678.97萬元。與2021年相比,收入減少50.07萬元,下降7.34%,主要變動原因是財政撥款減少。2021年相比,支出增加28.93萬元,增加4.45%,主要變動原因是年初財返41.43萬元,用于支出2021年項目經費,導致支出增加。

      (注:數據來源于財決01-1

      (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

       

       

       

       

       

       

      五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2022年一般公共預算財政撥款支出678.97萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加28.93萬元,增長4.45%。主要變動原因是年初財返41.43萬元,用于支出2021年項目經費,導致支出增加。

       

      (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

       

       

       

       

       

       

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2022年一般公共預算財政撥款支出678.97萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1.65萬元,占0.24%;文化旅游體育與傳媒(類)支出451.31萬元,占66.46%;社會保障和就業(類)支出198.53萬元,占29.23%;衛生健康支出8.97萬元,占1.32%;住房保障支出18.51萬元,占2.72%。

      注:數據來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)

      (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

       

       

       

       

       

       

       

       

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2022般公共預算支出決算數為678.97,完成預算100%。其中:

      1.教育(類)教育支出(款)進修及培訓(項)培訓支出: 支出決算為1.64萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是財政指標結余。

      2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)藝術表演場所(項): 支出決算為69.52萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算。

      3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)藝術表演團體(項): 支出決算為6.63萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是財政指標結余。

      4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項): 支出決算為294.46萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算。

      5.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項): 支出決算為17.87萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加項目經費。

      6.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項): 支出決算為62.83萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加項目經費。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為198.53萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算。

      8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為8.97萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算。

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為18.51萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算。

      ……

      (注:數據來源于財決01-1表和財決08表,羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>全年預算<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

       

      、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年一般公共預算財政撥款基本支出505.75萬元,其中:

      人員經費481.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

        公用經費23.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      (注:數據來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列單位實際支出涉及的經濟分類科目。)

       

      七、財政撥款三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2022“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算100%,較上年減少1.36萬元,下降100%。決算數小于預算數主要原因是2022年度無公務接待。

      (注:上述“預算”口徑為全年預算數,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2022“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

      (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

      1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。

      2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至202212月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

      公務用車運行維護費支出0萬元。

      3.公務接待費支出0萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年減少1.36萬元,下降100%。主要原因是2022年度無公務接待。

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

       

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

       

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2022年,江油市文化館運行經費支出0萬元,比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2021年決算數持平)。

      (注:數據來源于財決附03表)

      (二)政府采購支出情況

      2022年,江油市文化館政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (注:數據來源于財決附03表)

      (三)國有資產占有使用情況

      截至20221231日,江油市文化館共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0。單價100萬元以上專用設備3臺(套)。

      (注:數據來源財決附03表,按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。)

      (四)預算績效管理情況

      根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對大劇院運行經費、群眾文化、免費開放經費、國家級非遺傳承人補助經費、國家級非遺項目經費、供電環網柜項目等6個項目開展了預算事前績效評估,對6個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取6個項目開展績效監控,組織對6個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。


      第三部分 詞解釋

       

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門、各單位安排的用于培訓的支出。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)藝術表演場所(項):指文化及其他部門主管的劇場(院)的支出。

      11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)藝術表演團體(項):反映文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團體的支出。

      12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

      13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化旅游(款)文化創作與保護(項):指鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

      14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。

      15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      (解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。)

      17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      19.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      20.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      (名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列,并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。)


      四部分 附件

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

       

      (備注:按照績效自評工作安排,各單位可在預算管理一體化系統—綜合報表查詢—預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表(2022年度)”,該表格應作為附件予以公開。)

       

       

       

      報表編號:510000_0013zp

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078121T000000104582-大劇院運行經費

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      組織輔導群眾文化活動, 滿足群眾日益增長的文化需求,豐富群眾文化活動,提高全民文化素養,為全市提供舒適安全的文化娛樂場所。

      對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內)

      2.項目實施內容及過程概述

      組織輔導群眾文化活動, 滿足群眾日益增長的文化需求,豐富群眾文化活動,提高全民文化素養,為全市提供舒適安全的文化娛樂場所。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      45.00

      69.52

      69.52

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      45.00

      69.52

      69.52

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      安全巡查完成率

      100

       

      10

       

       

      物業管理面積18000平方米

      18000

       

      20

       

       

      時效指標

      工作完成及時率

      100

       

      10

       

       

      成本指標

      物業管理費

      450000

       

      20

       

       

      效益指標

      社會效益指標

      豐富群眾文化活動,提高全民文化素養

      99

       

      20

       

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度指標

      服務對象滿意度

      99

       

      10

       

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目決策及過程管理、預算執行率及績效目標實現程度指標自評得分98.80分,自評等次為:優。保障大劇院正常運行,經費用于支出物業管理、電費、維修維護費用等。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:龔志強

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263737-在職人員工資-基本工資

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初預算68.22萬元,調整后預算77.22萬元,預算執行數77.22萬元。全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算68.22萬元,調整后預算77.22萬元,預算執行數77.22萬元。全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      68.22

      77.22

      77.22

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      68.22

      77.22

      77.22

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      科目調整次數

      10

      2

      22.5

      22.5

       

      足額保障率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      時效指標

      按時發放率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      效益指標

      經濟效益指標

      結余率(計算方法為:結余數/預算數)

      5

      0

      22.5

      22.5

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障保險及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263741-在職人員工資-津貼補貼

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

      年初預算2.02萬元,調整后預算1.95萬元,預算執行數1.95萬元。全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算2.02萬元,調整后預算1.95萬元,預算執行數1.95萬元。全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      2.02

      1.95

      1.95

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      2.02

      1.95

      1.95

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      足額保障率

      100

       

      22.5

       

       

      科目調整次數

      10

       

      22.5

       

       

      時效指標

      按時發放率

      100

       

      22.5

       

       

      效益指標

      經濟效益指標

      結余率(計算方法為:結余數/預算數)

      5

       

      22.5

       

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263743-在職人員工資-獎金

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初無預算,調整后預算37.5萬元,預算執行數37.5萬元。全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初無預算,調整后預算37.5萬元,預算執行數37.5萬元。全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      0.00

      37.50

      37.50

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      0.00

      37.50

      37.50

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      科目調整次數

      10

      2

      22.5

      22.5

       

      足額保障率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      時效指標

      按時發放率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      效益指標

      經濟效益指標

      結余率(計算方法為:結余數/預算數)

      5

      0

      22.5

      22.5

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障獎金及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263746-在職人員工資-績效工資

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初預算45.18萬元,調整后預算41.44萬元,預算執行數41.44萬元,全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算45.18萬元,調整后預算41.44萬元,預算執行數41.44萬元,全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      45.18

      41.44

      41.44

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      45.18

      41.44

      41.44

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      科目調整次數

      10

      4

      22.5

      22.5

       

      足額保障率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      時效指標

      按時發放率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      效益指標

      經濟效益指標

      結余率(計算方法為:結余數/預算數)

      5

      0

      22.5

      22.5

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障績效工資及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263749-各項計提費用-在職社會保障繳費-養老保險

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放,足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初預算18.47萬元,調整后預算24.68萬元,預算執行數24.68萬元。全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算18.47萬元,調整后預算24.68萬元,預算執行數24.68萬元。全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      18.47

      24.68

      24.68

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      18.47

      24.68

      24.68

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      科目調整次數

      10

      2

      22.5

      22.5

       

      足額保障率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      時效指標

      按時發放率

      100

      100

      22.5

      22.5

       

      效益指標

      經濟效益指標

      結余率(計算方法為:結余數/預算數)

      5

      0

      22.5

      22.5

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障保險及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263753-各項計提費用-在職社會保障繳費-醫療保險

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時、足額發放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初預算8.59萬元,調整后預算8.97萬元,預算執行數8.97萬元。全年及時發放, 科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算8.59萬元,調整后預算8.97萬元,預算執行數8.97萬元。全年及時發放, 科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      8.59

      8.97

      8.97

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      8.59

      8.97

      8.97

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標值

      完成值

      權重

      得分

      未完成原因分析

      產出指標

      數量指標

      發放(繳納)覆蓋率

      100

       

      60

       

       

      效益指標

      社會效益指標

      足額保障率(參保率)

      100

       

      30

       

       

      合計

      100

       

       

      評價結論

      根據該項目預算執行率、績效目標實現程度指標自評得分100.00分,自評等次為:優。嚴格執行相關政策,保障保險及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      存在問題

      改進措施

      項目負責人:武振宏

      財務負責人:文在軍

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

      項目名稱

      51078122R000000263754-各項計提費用-在職社會保障繳費-失業保險

      主管部門

      江油市文化廣播電視和旅游局本級

      實施單位 (蓋章)

      江油市文化館

      項目基本情況

      1.項目年度目標完成情況

      項目年度目標

      年度目標完成情況

      嚴格執行相關政策,保障工資及時發放,足額發放。預算編制科學合理,減少結余資金。

      年初預算069萬元,調整后預算0.93萬元,預算執行數0.93萬元。全年及時發放,科學發放。

      2.項目實施內容及過程概述

      年初預算069萬元,調整后預算0.93萬元,預算執行數0.93萬元。全年及時發放,科學發放。

      預算執行情況(10分)

      年度預算數(萬元)

      年初預算

      調整后預算數

      預算執行數

      預算執行率

      權重

      得分

      原因

      總額

      0.69

      0.93

      0.93

      100.00%

      10

       

      1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

      其中:財政資金

      0.69

      0.93

      0.93

      100.00%

      /

      /

      財政專戶管理資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      單位資金

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00%

      /

      /

      其他資金

       

       

       

       

      /

      /

      績效指標(90分)