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      江油市商務局2022年部門預算編制說明

      2022-03-21 09:52信息來源: 江油市商務局閱讀次數:
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       江油市商務局2022年部門預算

      目錄

      第一部分 江油市商務局概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構成

      第二部分 江油市商務局 2022 年部門預算表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

      六、一般公共預算支出預算表

      七、一般公共預算基本支出預算表

      八、一般公共預算項目支出預算表

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      十、政府性基金預算支出表

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      十二、國有資本經營預算支出表

      十三、政府采購支出預算表

      十四、部門預算項目支出績效目標表

      十五、部門整體支出績效目標表

      第三部分 江油市商務局 2022 年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

       第一部分 江油市商務局概況

       一、基本職責及主要工作

      (一)江油市商務局職能簡介:

      1.貫徹執行國家、省和市國內外貿易、外商投資、國際經濟合作的法律、法規和方針、政策,研究擬訂全市國內外貿易的規范性文件及商務發展規劃、年度計劃并組織實施。

      2.承擔全市服務業發展工作中組織實施的協調職責,推動流通產業結構調整,加快商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

      3.研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策建議,編制大宗產品批發市場規劃,指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程,促進城鄉市場一體化發展。

      4.擬訂規范市場運行和商品流通的規范性文件,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺。

      5.按規定對特殊流通行業、繭絲綢流通進行監督管理。

      6.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應體系及管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品市場調控工作。

      7.擬訂促進轉變全市外貿增長方式的規范性文件,指導對外貿易行業執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品和出口加工區的業務工作,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

      8.依法指導技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作,推進進出口貿易標準化工作,牽頭負責發展服務貿易的相關工作,推進服務外包平臺建設。

      9.指導協調經濟技術開發區和國(境)別產業園區建設有關工作。參與擬訂外商投資政策措施、中長期規劃。參與指導外資并購工作。

      10.擬訂應對經濟全球化、區域經濟合作的對策措施,加強與自由貿易區的經貿合作,推進貿易和投資便利化。

      11.承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施和技術性貿易壁壘等與進出口公平貿易相關工作的責任,負責進出口公平貿易預警工作,牽頭開展對外貿易調查、產業損害調查,指導協調產業安全應對和國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

      12.負責全市對外經濟合作工作,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作和出境就業等,承擔境外投資管理的責任,協調國外勞務和就業人員權益保護工作,組織管理我市承擔的國家對外援助任務,管理多雙邊對我市的無償援助和贈款(不含財政合作項目下外國政府及國際金融組織對我市贈款)等發展合作業務。

      13.牽頭全市會展業促進和管理工作。統籌我市赴國內外舉辦的各種商品交易和經貿推介活動,指導以江油市名義在本市內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等經貿活動。

      14.貫徹執行國家口岸物流工作方針、政策和規定。

      15.規劃全市商務系統電子政務、公共商務信息服務體系建設并組織實施,推動電子商務發展。

      16.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、服務便民化等工作。

      17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

      18.有關職責分工。

      (1)審批事項分工。按照《四川省人民政府關于成都市武侯區等地相對集中行政許可權試點工作方案的批復》(川府函〔2016〕25 號)和國務院關于取消和調整行政許可事項的決定,市行政審批局與市商務局的職責分工:市行政審批局負責履行管轄范圍內行政審批事項的審批職責;負責將審批事項信息及時向市商務局通報;負責范圍內需上級相關部門審批的項目,由市行政審批局牽頭上報。市商務局負責本行業發展規劃、相關政策和行業標準等的制定和實施,組織推動行業發展,提供公共服務,強化市場監管,承擔管轄范圍內的行政審批事項的審批職責;負責實施本行業內所有審批事項(含市行政審批局審批事項)的事中、事后監管職責;負責將涉及本部門行政審批的法律、法規的更新情況和上級部門下發的涉及行政審批相關事項的文件及時轉送市行政審批局;負責協助市行政審批局完成行業范圍內需上級業務部門審批的報批事項。

      (2)重要商品進出口管理分工。市發展和改革局負責編制重要工業品、原材料和重要農產品的進出口總量計劃。市商務局負責在市發展和改革局確定的計劃內組織實施。糧食、棉花、煤炭由市發展和改革局會同市商務局在進出口總量計劃內進行分配并協調相關政策。

      (3)藥品流通管理分工。市商務局負責貫徹落實國家藥品流通發展規劃和政策并制定市級規劃和政策。市市場監管局在藥品監督管理工作中,配合執行藥品流通發展規劃和政策。

      (二)2022年重點工作任務

      2022年重點工作

      1.緊盯目標精準發力。2022年,我局將以爭創全國縣域經濟百強縣為目標,對標主要經濟考核指標補短板、強弱項、固優勢,進一步提高站位、轉變觀念、開闊眼界,下大功夫、花大力氣,全力以赴做好商務局負責的各項指標排到綿陽前列。

      2.謀劃好“十四五”服務業發展。抓緊研究制定《“十四五”現代服務業發展規劃》,進一步修改完善規劃內容,促進“十四五”時期服務業加快發展,努力形成更具宏觀性、戰略性、指導性和操作性的服務業加快發展的規劃藍圖。

      3.抓好企業培育。一是認真梳理全市發展潛力大、前景好的服務業企業,建立2022年服務業培育名單。充分利用中央、省、市系列服務業扶持政策,并積極向上爭取項目和資金支持,加大對服務業企業的培育力度,幫助企業做大做強。二是繼續將升規入統納入目標管理,分解細化,與重點部門、鄉鎮加強溝通協作,全面摸排清理,力爭明年能夠月度入庫企業進行月度入庫,做大我市服務業經濟總量。

      4.抓好項目招引。突出項目招引投資,優化服務業產業結構。在生產性服務業、生活性服務業領域策劃儲備一批服務業項目,全力推進圣名國際城市綜合體、幸福匯城市生活廣場、云帆國際會議中心等在建項目建設;同時推進鐵投廣潤物流基地、卓信·川北食材交易中心等新項目的落地,以項目牽引服務業大提速。

      5.積極開展節會促銷。2022年繼續積極開展消費促進活動。持續推進“川貨全國行”、“惠民購物全川行動”等二大活動,積極參與開展暑期經濟、消費促進月等全國、全省活動,創新開展啤酒美食節、汽車博覽會等本地促銷活動,以節會活動帶動人氣,繁榮活躍消費市場。

      6.做好對上爭取工作。積極爭取省級、綿陽市級各類服務業發展資金,對我市舉辦本地特色展會、開展品牌化建設、積極開拓省外市場的商貿企業加大補助力度,充分調動企業積極性。

      7.強化要素保障。嚴格落實國家和省已出臺的服務業各領域優惠政策。盡快制定和落實促進現代服務業加快發展的具體政策措施,加大土地供給、金融支持、水電氣優惠政策等要素保障。積極推進《支持服務業發展若干政策》設立現代服務業發展專項資金,根據服務業發展水平,形成逐年增長機制,確保各項具體政策措施落到實處。

      二、部門預算單位構成

      市商務局下屬二級預算單位2個,事業單位2個。主要包括:

      序號

      預算單位名稱

      1

      江油市商務局機關

      2

      二級預算單位名稱

      3

      江油市現代服務業發展中心

      4

      江油市電子商務發展中心

       

      第二部分 江油市商務局

      2022年部門預算表

      一、部門收支總表(公開表 1)

       部門收入總表(公開表1).xlsx

      二、部門收入總表(公開表 1-1)

      部門收支總表(公開表1-1).xlsx

      三、部門支出總表(公開表 1-2)

      部門支出總表(公開表1-2).xlsx

      四、財政撥款收支預算總表(公開表 2)

      財政撥款收支預算總表(公開表2).xlsx

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開 表 2-1)

      財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1).xlsx

      六、一般公共預算支出預算表(公開表 3)

      一般公共預算支出預算表(公開表3).xlsx

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表 3-1)

      一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1).xlsx

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表 3-2)

      一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2).xlsx

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表 3-3)

      一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3).xlsx

      十、政府性基金預算支出表(公開表 4)

      政府性基金支出預算表(公開表4).xlsx

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開 表 4-1)

      政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1).xlsx

      十二、國有資本經營預算支出表(公開表 5)

      國有資本經營預算支出預算表(公開表5).xlsx

      十三、政府采購支出預算表(公開表 6)

      政府采購支出預算表(公開表6).xlsx

      十四、部門預算項目支出績效目標表(公開表 7)

      部門預算項目支出績效目標表(公開表7).xlsx

      十五、部門整體支出績效目標表(公開表 8)

       部門整體支出績效目標表(公開表8).xlsx

      第三部分 江油市商務局

      2022年部門預算情況說明

       一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。2022年收支總預算539.41萬元,比2021年收支預算總數增加7.3萬元,主要原因是上年結轉項目。

      (一)收入預算情況

      市商務局2022年收入預算539.41萬元,其中:上年結轉107.3萬元,占19.89%;一般公共預算撥款收入432.11萬元,占80.01%。

      (二)支出預算情況

      市商務局2022年支出預算539.41萬元,其中:基本支出372.11萬元,占68.98%;項目支出167.3萬元,占31.01%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      市商務局2022年財政撥款收支總預算539.41萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加7.3萬元,主要原因是上年項目資金結轉本年繼續使用。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入432.11萬元、上年結轉107.3萬元;支出包括:一般公共服務支出313.52萬元、教育支出2.79萬元、社會保障和就業支出78.51萬元、衛生健康支出13.85萬元、住房保障支出23.44萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市商務局2022年一般公共預算當年撥款432.11萬元,比2021年預算數減少100萬元,主要原因是人員經費減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出313.52萬元,占72.55%;教育支出2.79萬元,占0.64%;社會保障和就業支出78.51萬元,占18.16%;衛生健康支出13.84萬元,占3.2%;住房保障支出23.44萬元,占5.42%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      江油市商務局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列本部門項級全部功能分類)

      1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項)161.42萬元,主要用于:保障部門機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。保障部門正常運轉。

      2.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項)60萬元,主要用于保障部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標及專項業務工作的經費支出。

      3.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項)92.1萬元,主要用于:主要用于:保障部門機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      4.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2.79萬元,主要用于:部門職工培訓方面的支出。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):45.49萬元,主要用于:部門離退休人員離休金、福利費和遺屬補助方面的支出。

      6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.76萬元,只要用于部門退休人員福利費以及遺屬補助方面支出。

      7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)31.26萬元,只要用于機關在職人員養老保險繳費支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)7.47萬元,只要用于部門公務員醫療保險費支出。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)6.38萬元,只要用于部門事業人員醫療保險費支出。

      11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.44萬元,主要用于按住房公積金條例規定繳納是商務局在職職工住房公積金支出。

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      市商務局2022年一般公共預算基本支出372.11萬元,其中:

      人員經費334.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、離休金、撫恤金、生活補助、福利費、工會經費、公務員交通補貼。

      公用經費37.91萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、物業管理費、勞務費等支出。

      五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2022年“三公”經費財政撥款預算數6.8萬元,其中:無因公出國(境)經費,公務接待費6.8萬元,無公務用車購置及運行維護費。

      (一)無因公出國(境)經費。

      (二)公務接待費與2021年預算下降0.58%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

      2022年公務接待費計劃用于主要是用于商務工作和個專項檢查、考察調研、學習交流等執行公務開支的經費。

      (三)無公務用車購置及運行維護費

      六、政府性基金預算支出情況說明

      市商務局2022年無政府性基金預算撥款支出。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      市商務局2022年無國有資本經營預算撥款支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年,市商務局機關運行經費財政撥款預算為372.11萬元,比2021年預算減少100萬元,下降21.18%。減少的主要原因是人員經費的調整。

      (二)政府采購情況說明

      2022年,市商務局無政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2021年底,市商務局所屬各預算單位固定資產總額35.43萬元。無車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

      2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2022年市商務局按要求編制了部門整體績效目標何項目績目標。開展績效目標管理項目9個,涉及預算 60萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:無人員類項目;運轉類項目9個,涉及預算 60萬元,無特定目標類項目。

       第四部分  名詞解釋

       1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      3、一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      4.一般公共服務(類)商貿事務(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

      5.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      6、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反應。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費。

      8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

      9.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬費補助費。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

      12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      16.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      18.績效目標:績效目標是績效管理基礎,績效目標由績效內容和績效標準組成。是指給評估者和被評估者提供所需要的評估標準,以便客觀的討論、監督、衡量績效。

       江油市商務局2022年預算公開表.pdf

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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