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      江油市馬角鎮人民政府機關2023年單位預算編制說明

      2023-03-23 11:09信息來源: 江油市馬角鎮閱讀次數:
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      江油市馬角鎮人民政府機關
      2023年單位預算

      目  錄

      第一部分  江油市馬角鎮人民政府機關概況
      一、基本職能及主要工作
      二、部門預算單位構成
      第二部分  江油市馬角鎮人民政府機關2023年部門預算表
      一、部門收支總表
      二、部門收入總表
      三、部門支出總表
      四、財政撥款收支預算總表
      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
      六、一般公共預算支出預算表
      七、一般公共預算基本支出預算表
      八、一般公共預算項目支出預算表
      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
      十、政府性基金預算支出預算表
      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
      十二、國有資本經營預算支出預算表
      十三、部門預算項目支出績效目標表
      十四、部門整體支出績效目標表
      第三部分  江油市馬角鎮人民政府機關2023年部門預算情況說明
      第四部分  名詞解釋










      第一部分  江油市馬角鎮人民政府機關概況

      江油市馬角鎮人民政府機關
      2023年部門預算

      一、基本職能及主要工作
          (一)江油市馬角鎮人民政府機關職能簡介。江油市馬角鎮人民政府機關是行政單位,內設黨建工作辦公室、綜合行政執法協調辦公室、社會事務辦公室、應急管理和生態環境辦公室、經濟發展辦公室、村鎮規劃和鄉村振興辦公室、財政工作辦公室7個綜合辦事機構,以及便民服務中心、農民工服務中心、新時代文明實踐所、農業綜合服務中心4個事業機構。主要職能是貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,執行上級黨委、政府的決議、決定;負責擬訂經濟、文化和社會事業發展規劃并組織實施;負責基層黨組織建設、黨風廉政建設、反腐敗、宣傳、政法、統戰工作;負責鎮機關、村(社區)及非公有制經濟和社會組織黨建工作;負責轄區經濟發展工作,科學編制土地利用、產業發展等規劃;負責實施鄉村振興戰略、宜居鄉村建設及優化營商環境建設工作;負責擬訂村(社區)建設工作規劃并組織實施;統籌協調村(社區)的建設管理;負責指導村(社區)居民自治組織和推動社會組織發展;負責教育體育、科技、民政、人社、文化旅游、衛生健康、退役軍人事務、民族宗教等管理及公共服務工作;負責轄區內農貿市場、集鎮環衛等場鎮管理工作;協助有關部門開展市場監管、自然資源管理和住建等相關工作;負責安全生產監管和環保工作;負責搶險、救災等應急工作;負責社會治安綜合治理、司法調解,信訪調處、人民武裝和精神文明建設等工作;負責職責范圍內的服務便民化工作;根據屬地管理權限,負責制定完善鎮權力清單、責任清單、公共服務清單;完成市委、市政府交辦的其他工作。      
      二、2023年重點工作
      (一)強化農業發展實效,堅定不移推進鄉村振興
          加強農業基礎設施建設,鞏固提升農村道路交通、危房改造、飲水安全等項目實施成效。優化產業結構布局,積極主動融入省、市重大戰略部署,結合實際,因地制宜加強農村特色優勢資源開發與利用,創響一大批“土字號”“鄉字號”特色產品品牌,打造富有特色的馬角名片,力爭舉辦第一屆“柿子采摘節”。堅持完善和創新鄉村振興發展體制機制,推進農村土地管理制度改革,加強生態建設,做好農村環境保護,努力打造生態美麗鄉鎮。大力培育和踐行社會主義核心價值觀,持之以恒做好農村文化服務,加強黨的思想理論、方針路線宣傳,營造善學善思善行的良好社會氛圍。
      (二)加大招商引資力度,齊抓共管促進工業量質齊升
          牢牢抓住經濟發展主線,加強對外宣傳,加大招商力度,加速大項目上馬落地。積極推進中建材600萬噸干混砂漿項目、大槽里10億噸礦山項目,盡快推動馬角鐵路貨運站改造項目建設開工。緊緊依托資源和鐵路物流優勢,圍繞建筑骨料、碳酸鈣粉、裝配式建材,做大做強新型建材產業,打造江油新型建材基地。完善服務監督體系,盡職盡責,做好各項服務,嚴格監督,確保馬角經濟發展良好生態。加大人才儲備力度,鼓勵有志青年發揮鄉賢智庫作用,號召在外務工人員返鄉創業,吸引外地人才來馬角發展,通過人才建設來為馬角發展筑基培根。
      (三)加強社會民生保障,合力合拍常抓防疫攻堅
          堅持做好各項社會民生事業,精準摸排,動態關注,貫徹落實各項保障措施,確保政策執行到位,人員保障到位。堅持人民至上、生命至上,將疫情防控作為當前和今后一個時期的重點工作,持之以恒、慎之又慎做好“外防輸入、內防反彈”。持續做好境內外高(中)風險地區來(返)人員規范管理,進一步壓實人員摸排、管控各環節責任,按要求開展疫苗接種。做實做細常態化監測預警工作,提升群眾防護意識,積極開展多病共防。













      二、部門預算單位構成
      江油市馬角鎮人民政府機關下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個。主要包括:江油市馬角鎮人民政府機關機關。
      序號 預算單位名稱
      1 江油市馬角鎮人民政府機關機關























      第二部分  江油市馬角鎮人民政府機關
      2023年部門預算表

      一、部門收支總表(公開表1)(見附件)
      二、部門收入總表(公開表1-1)(見附件)
      三、部門支出總表(公開表1-2)(見附件)
      四、財政撥款收支預算總表(公開表2)(見附件)
      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)(見附件)
      六、一般公共預算支出預算表(公開表3)(見附件)
      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)(見附件)
      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)(見附件)
      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)(見附件)
      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)(見附件)
      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)(見附件)
      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)(見附件)
      十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6)(見附件)
      十四、部門整體支出績效目標表(見附件)










      第三部分  江油市馬角鎮人民政府機關
      2023年部門預算情況說明

      一、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,江油市馬角鎮人民政府機關所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。江油市馬角鎮人民政府機關2023年收支總預算1039.09萬元,比2022年收支預算總數增加231.08萬元,主要原因是2022年年初預算未包含人員基礎績效獎,2023年將其納入年初預算。
      (一)收入預算情況
      馬角鎮2023年收入預算1039.09萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1039.09萬元,占100%。
      (二)支出預算情況
      馬角鎮2023年支出預算1039.09萬元,其中:基本支出971.09萬元,占93.46%;項目支出68萬元,占6.54%。
      二、財政撥款收支預算情況說明
      馬角鎮2023年財政撥款收支總預算1039.09萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加231.08萬元,主要原因是2022年年初預算未包含人員基礎績效獎,2023年將其納入年初預算。
      收入包括:本年一般公共預算撥款收入1039.09萬元;支出包括:一般公共服務支出486.17萬元、教育支出4.42萬元、社會保障和就業支出73.84萬元、衛生健康支出28.05萬元、城鄉社區支出8萬元、農林水支出387.77萬元、住房保障支出52.59萬元。
      三、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      馬角鎮2023年一般公共預算當年撥款1117.68萬元,比2022年預算數增加244.07萬元,主要原因是2022年年初預算未包含人員基礎績效獎,2023年將其納入年初預算。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出433.77萬元,占38.81%;教育支出4.64萬元,占0.41%;社會保障和就業支出73.84萬元,占6.61%;衛生健康支出34.29萬元,占3.07%;城鄉社區支出130.17萬元,占11.65%;農林水支出386.07萬元,占34.54%;住房保障支出54.91萬元,占4.91%。
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為4.00萬元,主要用于:人大工作的正常運轉基本支出,包括會議召開、人大代表視察、人大代表站建設等工作開展所需支出。
      2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2023年預算數為370.24萬元,主要用于:政府辦公廳(室)及相關機構事務的正常運轉基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
      3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為53.00萬元,主要用于:政府辦公廳(室)及相關機構事務的項目支出,如:便民服務中心運行、機關服務、鄉村振興、疫情防控等專項工作開展所需支出。
      4.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)2023年預算數為3.00萬元,主要用于:黨建工作開展所需的項目支出。
      5.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為1.00萬元,主要用于:紀檢、監察專項開展所需的項目支出。
      6.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2023年預算數為3.00萬元,主要用于:人大工作及人大工作站日常工作支出。
      7.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為4.5萬元,主要用于:黨建工作開展所需的項目支出。
      8.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2023年預算數為4.42萬元,主要用于舉辦內部培訓及在職人員參加外部培訓等經費支出。
      9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2023年預算數為1.97萬元,主要用于:本單位退休人員2023年開展退休支部活動等費用。
      10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為70.12萬元,主要用于:本單位人員2023年繳納的基本養老保險費支出。
      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為18.39萬元,主要用于:本單位行政人員2023年繳納的基本醫療保險繳費支出。
      12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為9.66萬元,主要用于:本單位事業人員2023年繳納的基本醫療保險繳費支出。
      13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項)2023年預算數為8.00萬元,主要用于:城鄉環境治理工作。
      14.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2023年預算數為131.24萬元,主要用于:農業事業單位的正常運轉基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費等日常公用經費。
      15.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)2023年預算數為9.60萬元,主要用于:森林防火護林員勞務費支出。
      16.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2023年預算數為246.93萬元,主要用于:村社區專職干部報酬支出及村社區基層組織活動和公共服務運行經費。
      21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為52.59萬元,主要用于:行政事業人員住房公積金繳費支出。
      四、一般公共預算基本支出情況說明
      馬角鎮2023年一般公共預算基本支出971.09萬元,其中:
      人員經費830.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費、福利費、其他交通費用、生活補助、獎勵金。
      公用經費140.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼。
      五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      馬角鎮2023年“三公”經費財政撥款預算數6.12萬元,其中:公務接待費3.12萬元,公務用車購置及運行維護費3.00萬元。
      (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2023年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。
      (二)公務接待費與2022年預算持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。
      2023年公務接待費計劃用于執行公務、工作交流、調研學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
      (三)公務用車購置及運行維護費較2022年預算增長20%。主要原因是接收機關事務管理局調入新公車一輛,需保障公務用車正常運行。
      公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。
      部門現有公務用車1輛,其中:越野車1輛。2022年安排公務用車運行維護費3..00萬元,用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障下村檢查、汛期防汛、森林防火宣傳等工作開展。
      六、政府性基金預算支出情況說明
      馬角鎮2023沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
      七、國有資本經營預算支出情況說明
      馬角鎮2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
      八、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2023年,江油市馬角鎮人民政府機關機關運行經費財政撥款預算為97.59萬元,比2022年預算增加19.96萬元,增長25.71%。主要原因是機關運行經費增加。
      (二)政府采購情況
      馬角鎮2023年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2022年底,馬角鎮所屬各預算單位共有車1輛,其中,廳局級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。部門價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
      2023年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。
      (四)預算績效情況
      2023年馬角鎮按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目13個,涉及預算68.00萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:特定目標類項目13個;涉及預算68.00萬元。









      第四部分  名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
      2.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。
      (1)行政運行(項):反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)的基本支出。
      (2)一般行政事務管理(項):反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      (3)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
      4.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      5.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)的基本支出。
      6.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
      7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。指反映各部門安排的用于培訓的支出。
      8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
      (1)行政單位離退休(項):指反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
      (2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險支付由單位繳納的基本養老保險費支出。
      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。
      (1)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
      (2)事業單位醫療(項):反映財政部門安排額度事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
      12.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):反映其他用于衛生健康方面的支出。
      13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項):反映城鄉社區管理事務中其他用于城鄉社區管理事務等方面的支出。
      12.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
      13.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
      14.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):反映其他用于林業和草原方面的支出。
      15.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織,汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會上,應急度汛,山洪災害防治等。
      16.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
      17.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。
      18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
      19.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      21.“三公”經費:納入財政廳預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (解釋本部門預算報表中全部功能分類科目,至項級,參照《2023年政府收支分類科目》)

      江油市馬角人民政府單位預算公開報表(單位公開).xlsx

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