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      關于2022年市級預算調整方案的報告

      2023-01-15 10:10信息來源: 江油市財政局閱讀次數:
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      關于2022年市級預算調整方案的報告

      (2022年12月28日在市第十九屆人大常委會第十次會議上)

      江油市人民政府   

       

      江油市人大常委會:

      我受市人民政府委托,現將江油市2022年市級預算調整方案報告如下,請予審議。

      一、2022年地方政府債務舉借規模

      經省政府批準,財政廳核定我市2022年地方政府債務限額1091366萬元,其中:一般債務333849萬元,專項債務757517萬元。與上年相比,新增債務限額252315萬元,其中:一般債務2515萬元(含政府外債555萬元),專項債務249800萬元。

      為籌措資金支持經濟社會發展,市人民政府擬在省政府批準我市的2022年地方政府債務限額內,新增舉債252228萬元。新增舉債構成為:省政府轉貸地方政府債券252228萬元。

      在這里需要特別說明的是,根據省政府《關于印發四川省政府性債務管理辦法的通知》(川府發﹝2015﹞3號)文件規定:全省政府債務由省政府統一舉借。市(州)、縣(市、區)政府確需舉借債務由省政府代為舉借,通過轉貸方式安排市、縣。因此,今年我市新舉借政府債務252228萬元,全部為省政府轉貸我市的新增債券。新增債券主要用于支持醫療衛生、產業園區建設、棚戶區改造、鄉村振興、水利等重點項目。

      此次擬新增債務252228萬元,減當年本級財政償還債務9600萬元后,我市地方政府債務余額為1038381萬元,距省政府批準我市2022年地方政府債務限額1091366萬元尚有一定空間,債務風險繼續處于可控范圍。

      根據《預算法》和省政府《關于印發四川省政府性債務管理辦法的通知》有關規定,市人民政府在省政府批準的限額內舉借債務,報市人大及其常委會批準。市政府已經核定全市地方政府債務限額,本次會議提請市人大常委會審議:2022年全市債務限額1091366萬元。

      以上2022年地方政府債務舉借規模,請予審議。

      二、2022年財政預算調整

      《預算法》規定,各級政府需要增加或者減少預算總支出的、需要增加舉借債務數額的,應列入本級預算調整方案進行預算調整,報本級人大常委會批準?,F報請調整全市和市本級2022年財政預算。

      (一)債務收入

      地方政府新增債券收入全額納入財政預算管理,其中:一般債券納入一般公共預算管理,專項債券納入政府性基金預算管理。按此規定,全市新增債券收入252228萬元全額納入財政預算管理,其中:新增一般債券轉貸收入2428萬元(其中:政府外債468萬元),新增專項債券轉貸收入249800萬元;市本級(不含鄉鎮)新增債券收入252228萬元全額納入財政預算管理,其中:新增一般債券轉貸收入2428萬元(其中:政府外債468萬元),新增專項債券轉貸收入249800萬元。

      (二)一般公共預算

      1.一般公共預算收入

      根據11月一般公共預算收入完成情況及后期收入形勢預測,全市一般公共預算收入調增至300000萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的273000萬元增加27000萬元;市本級(不含鄉鎮)一般公共預算收入調增至241000萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的214000萬元增加27000萬元。

      2.一般公共預算支出

      ①全市一般公共預算支出預算。市第十九屆人大常委會第七次會議審議的全市一般公共預算支出預算為476944萬元,加超收收入27000萬元,加中央、省新增下達我市專項轉移支付補助5448萬元,加中央、省新增下達我市一般性轉移支付補助44576萬元,加上年結轉新增支出134萬元,加調入資金5949萬元(調入預算穩定調節金5747萬元,從國有資本經營預算調入202萬元),減新增上解支出6063萬元,減援助布拖支出1000萬元,減新增債券收入納入預算管理減少支出87萬元(外債限額未提款部分),增減相抵后全市一般公共預算支出預算增加75957萬元,調整為552901萬元。

      中央、省新增下達我市一般性轉移支付補助主要包括:均衡性轉移支付6712萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金2613萬元;結算補助15369萬元;產糧(油)大縣獎勵資金2408萬元;    公共安全共同財政事權轉移支付1125萬元;教育共同財政事權轉移支付1718萬元;社會保障和就業共同財政事權轉移支付2540萬元;醫療衛生共同財政事權轉移支付3155萬元;農林水共同財政事權轉移支付8301萬元;增值稅留抵退稅資金轉移支付425萬元;科學技術、交通運輸、住房保障等其他共同財政事權轉移支付210萬元。

      年初安排的預備費8000萬元,主要用于新冠肺炎疫情防控,重點防汛隱患整治,防汛減災應急物資采購,動物疫情防控,地質災害隱患治理等。

      ②市本級(不含鄉鎮)一般公共預算支出預算。市第十九屆人大常委會第七次會議審議的市本級一般公共預算支出預算為408533萬元,加超收收入27000萬元,加中央、省新增下達我市專項轉移支付補助5448萬元,加中央、省新增下達我市一般性轉移支付補助44576萬元,加上年結轉新增支出134萬元,加調入資金5949萬元(調入預算穩定調節金5747萬元,從國有資本經營預算調入202萬元),減新增上解支出6063萬元,減援助布拖支出1000萬元,減新增債券收入納入預算管理減少支出87萬元(外債限額未提款部分),增減相抵后市本級一般公共預算支出預算增加75957萬元,調整為484490萬元。

      市本級擬安排使用的2428萬元新增一般債券資金,主要用于小型水庫安全運行項目、地質災害項目、世界銀行貸款長江流域上游森林生態系統恢復項目。

      (三)政府性基金預算

      1.政府性基金收入

      根據11月政府性基金收入完成情況及后期收入形勢預測,全市政府性基金收入調減至365000萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的400000萬元減少35000萬元。市本級(不含鄉鎮)政府性基金收入調減至365000萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的400000萬元減少35000萬元。

      2.政府性基金支出

      ①全市政府性基金支出預算。市第十九屆人大常委會第七次會議審議的全市政府性基金支出預算為577236萬元,減預計減收35000萬元,加新增債券收入納入預算管理新增支出77800萬元,減中央、省調減我市專項轉移支付補助1333萬元,減債務還本支出9600萬元,減上年結轉調減支出2萬元,增減相抵后全市政府性基金支出預算增加31865萬元,調整為609101萬元。

      ②市本級(不含鄉鎮)政府性基金支出預算。市第十九屆人大常委會第七次會議審議的市本級政府性基金支出預算為572436萬元,減預計減收35000萬元,加新增債券收入納入預算管理新增支出77800萬元,減中央、省調減我市專項轉移支付補助1333萬元,減債務還本支出9600萬元,減上年結轉調減支出2萬元,增減相抵后市本級政府性基金支出預算增加31865萬元,市本級政府性基金支出預算調整為604301萬元。

      市本級擬安排使用的249800萬元新增專項債券資金,主要用于全域旅游+鄉村振興+農村三產融合、智能制造產業孵化基地、靛池濕地公園及配套道路建設工程、棚戶區改造安置房建設(一期)、農村飲水安全鞏固提升、人民醫院新建外產科大樓建設、2021年老舊小區基礎設施改造工程、岳家橋·竹市街棚戶區改造、武都污水處理廠提升改造、園寶山公墓擴建、平通河(大康鎮段)生態修復及配套基礎設施建設等項目。

      (四)國有資本經營預算

      1.國有資本經營預算收入

      因鴻飛公司2021年度經營利潤較預計數增加,全市國有資本經營收入預算調增至671萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的655萬元增加16萬元。市本級(不含鄉鎮)國有資本經營收入預算調增至671萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的655萬元增加16萬元。

      2.國有資本經營預算支出

      市第十九屆人大常委會第七次會議審議的全市國有資本經營支出預算1709萬元,加預計超收16萬元,加上級下達的補助資金1500萬元,減調入一般公共預算收入202萬元,全市國有資本經營支出預算調整為3023萬元。市本級(不含鄉鎮)國有資本經營支出預算1709萬元,加預計超收16萬元,加上級下達的補助資金1500萬元,減調入一般公共預算收入202萬元,市本級國有資本經營支出預算調整為3023萬元。

      (五)社?;痤A算

      1.社?;鹗杖?o:p>

      由于被征地農民一次性繳費增加,全市社?;鹗杖胝{增至42490萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的35933萬元增加6557萬元。市本級(不含鄉鎮)社?;鹗杖胝{增至42490萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的35933萬元增加6557萬元。

      2.社?;鹬С?o:p>

      根據省人社廳、財政廳提高基礎養老金標準的相關要求,按照“滾動平衡”的原則,全市和市本級社?;鹬С稣{增至17114萬元,較市第十九屆人大常委會第七次會議審議的16110萬元增加1004萬元。

      (六)財政收支平衡情況

      根據本次預算調整方案,調整后的地方總財力為1207515萬元,地方財政支出為1182139萬元,其中:一般公共預算支出552901萬元、基金預算支出609101萬元、國有資本經營預算支出3023萬元、社?;痤A算支出17114萬元,當年結余25376萬元(社?;鸾Y余)。

      由于省財政對我市的補助尚未完全明確,2022年的實際決算可能與該報告數據仍有變動,屆時再向市人大作相應報告。

      以上是全市和市本級2022年財政預算調整方案,請予審議。

      三、關于債券資金管理使用情況

      (一)政府債券舉借及使用

      全市轉貸新增債券252228萬元(含政府外債468萬元),涵蓋7年至28年5個期限品種,其中10年及以上期限發行量達246228萬元(含政府外債468萬元),占比97.62%,債券平均年限13.17年,較去年延長了1.87年,更好匹配項目運營周期,債券平均發行利率為3.03%。

      (二)加強地方政府債務管理

      2022年,是黨的二十大勝利召開之年,深入實施“十四五”規劃、勇創“全國百強”攻堅突破之年。舉借政府債務籌措資金,將新增債券作為“促投資、穩增長、擴內需、補短板、惠民生”的重要抓手,為我市重點領域建設和重大發展戰略實施提供有力的資金保障。下一步,將繼續貫徹落實《預算法》《預算法實施條例》《四川省預算審查監督條例》等有關規定,牢固樹立底線思維,切實做好地方政府債券管理工作,持續強化政府債務和隱性債務風險管控,主動接受人大監督,認真落實本次會議審查意見和相關決議決定,牢牢守住不發生系統性債務風險底線,全力服務全市經濟社會高質量發展。

      一是加大重大項目支持力度。堅持“資金跟著項目走”的原則,緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署,重點推動市政和產業園區基礎設施、社會事業、農林水利等領域項目建設,充分發揮專項債券投向引導、精準聚焦作用。提前謀劃符合條件的重點項目,區分項目輕重緩急逐項梳理排序,確保債券額度下達后能及時對應到具體項目,早使用、早見效,做好項目發行前期準備。根據中央適當擴大專項債券支持領域的要求,組織有關部門儲備并申報一批新型基礎設施、新能源等重點項目。

      二是著力提升債券資金使用效能。督促各單位加快已發行債券撥付使用,2022年新增專項債券力爭在年底前使用完畢,推動項目建設形成更多實物工作量。持續抓好專項債券資金穿透式、全生命周期監管,嚴格資金使用負面清單管理,有序開展專項債券項目變動工作,堅決防止資金沉淀閑置。堅持績效導向,加強債券資金管理使用績效考核,引導各單位增強績效管理意識,充分發揮債券資金補短板、促投資、穩增長的積極作用。

      三是加強政府債務風險防范化解。加強地方政府債務限額管理和預算管理,嚴格落實政府債務償還責任,確保到期政府債券及時足額償還。堅決遏制隱性債務增量,科學落實存量隱性債務化解計劃,穩妥化解存量隱性債務。動態監測評估債務風險,強化監督考核,確保全市政府性債務風險可控。

      四、清理收回存量資金情況

      根據《財政廳關于轉發<財政部關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知>的通知》(川財預[2022]88號)“允許地方提前將當年無需使用的上年結轉資金全部收回預算統籌使用”的文件精神,對符合上述文件要求的資金進行了清理,共清理結余資金18900萬元,擬收回統籌使用,收回的資金主要統籌用于重點支出。

      由于本年度尚未終了,2022年實際收回存量資金可能與該報告數據仍有變動,屆時再向市人大作相應報告。

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