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      中共江油市委目標績效管理辦公室2023年單位預算編制的說明

      2023-03-20 12:57信息來源: 市委績效辦閱讀次數:
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      目錄

      第一部分  中共江油市委目標績效管理辦公室概況 3

      一、基本職能及主要工作 4

      二、部門預算單位構成 5

      第二部分  中共江油市委目標績效管理辦公室2023年部門預算表 6

      一、部門收支總表(公開表1) 7

      二、部門收入總表(公開表1-1) 8

      三、部門支出總表(公開表1-2) 9

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2) 10

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1) 11

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3) 13

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1) 14

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2) 15

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3) 16

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4) 17

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1) 18

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5) 19

      十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6) 20

      第三部分中共江油市委目標績效管理辦公室2023年單位預算情況說明 25

      一、收支預算情況說明 26

      二、財政撥款收支預算情況說明 26

      三、一般公共預算當年撥款情況說明 26

      四、一般公共預算基本支出情況說明 28

      五、三公經費財政撥款預算安排情況說明 29

      六、政府性基金預算支出情況說明 30

      七、國有資本經營預算支出情況說明 30

      八、其他重要事項的情況說明 30

      第四部分  名詞解釋 32

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分  

      中共江油市委目標績效管理辦公室概況

       

      一、基本職能及主要工作

      (一)市委目標績效辦職能簡介

      主要貫徹中央、省、綿陽市和江油市各項重大決策部署落實情況的督促檢查和考核工作,負責對全市各部門、各鄉鎮開展目標績效考核,對全市重大項目、中心工作開展督查督辦,負責省、綿陽市和江油市各項民生工作的督促檢查,負責人大政協建議提案的督辦工作。

      (二)2023年工作安排

      2023,市委目標績效辦將深入貫徹黨的二十大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,對照省委、綿陽市委和市委的新部署、新要求,圍繞中心、服務大局,突出重點、精準施策,切實加強和改進新形勢下的目標管理、督促檢民生辦理工作,著力做好以下重點工作。

      (一)把握全局,做好研判,科學設置目標績效體系。

      一是優化調整目標考核體系。市委績效辦將以中央、省、市關于考核的規范性文件為依據,以市委、市政府中心工作基本主線,以市委、市政府2023年工作總體謀劃為核心內容,優化調整目標績效考核體系。結合省、綿陽市2023年目標考核架構,及時會同市級目標監控部門研究制定我市2023年目標績效管理辦法和考評體系。

      二是科學擬定指標內容。市委績效辦將加大對縣域經濟發展、項目投資工作、鄉村振興和環境保護等重點工作的考核權重,根據綿陽考核體系的調整和考核指標的變化,會同市級牽頭部門充分討論、研判,廣泛征求各單位、各市級領導的意見,結合實際,及時調整指標內容,引導全市各鄉鎮、各部門精準發力,集中精力抓大事、辦實事。

      優化高新區指標體系。結合省、綿陽市相關要求以及江油市重點工作、重大項目建設情況,進一步優化高新區2023年考核指標體系。

      (二)強化重點,突出實效,全面加強督查督辦工作。

      一是去繁從簡,抓好統籌規范。繼續實行督查計劃申報和審批報備制度,大幅度壓減各項督查活動,減輕鄉鎮和部門負擔。建立健全督促檢查工作機制,將全市擬開展的督查計劃報市委審批,未經批準的計劃原則上不得實施,對緊急突發事項的督查,應按程序報批后實施。

      協調聯動,增強督查合力。對部分政策性強、內容專業的督查檢查,實行由市委目標績效辦組團,有關職能部門參團的督查模式,切實提升督查工作專業化水平。同時,深化與市委辦督查室和政府辦督查室的協同配合,建立健全良好聯動機制,形成督查合力。

      是質效并舉,突出真督實查。進一步常態化推進四不兩直的督查方式,即不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同、直奔基層、直插現場,確保督到實處、督出成效。督查報告文風樸實,用事實和數據說話,對工作好壞點名道姓、公開通報。

      督考合一,促進壓力傳導。建立督查考核合一機制,健全督查工作“清單制+責任制+督考制”,督查與考核實行資源信息共享,把平時督查中發現的問題,作為評定考核結果的重要依據,切實做到以考核提升工作實效,以督查促進目標任務落實。整合力量,充分發揮重督組作用。加強對重點工作、重大項目等市委、市政府重要工作的督查檢查力度,進一步推動各項工作落地落實。突出重點,以“七大攻堅戰”為契機,圍繞市委市政府確定的中心工作搞好督促檢查工作。

      (三)全力攻堅,突出成效,加快推動民生事業發展

      一是繼續實施好民生實事。按照省委、省政府和綿陽市委、市政府下達的民生實事目標任務,及早細化分解、下達落實;加強督促推動,強化目標考核,充分發揮重點工作督查組、民生監督員和新聞媒體的指導監督作用,加大部門和社會監督力度,確保民生實事目標任務和資金撥付到位雙達標。

      是積極推進本級民生實事人大票決制工作。做好2023年民生實事項目實施前期工作,按照“突出民生,突出重點,盡力而為、量力而行”的原則,征集“衣、食、住、行、教、醫、?!钡扰c群眾密切相關、關注度高、受益面廣的項目,積極推進本級民生實事人大票決制工作,促進民生實事決策的科學化、民主化。

      是強化宣傳營造良好輿論氛圍。緊扣省委、省政府和市委、市政府重大決策部署,加大宣傳力度,充分反映民生建設成果。引導新聞媒體、市級部門、鄉鎮充分利用宣傳欄、微信、微博等新媒體及時對項目完成情況、惠民成效、典型經驗進行總結和宣傳。人大建議、政協提案主動進行梳理,對涉及重大民生事項的議案建立工作臺帳,結合民生工作推動實施。

       

      二、部門預算單位構成

      中共江油市委目標績效管理辦公室(以下簡稱:市委目標績效辦)為一級預算單位,無下屬二級預算單位。

       

      序號

      預算單位名稱

      1

      中共江油市委目標績效管理辦公室

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分

      中共江油市委目標績效管理辦公室

      2023年單位預算表

       江油市委目標績效辦2023年單位預算公開表.xlsx

      一、部門收支總表(公開表1)

      二、部門收入總表(公開表1-1)

      三、部門支出總表(公開表1-2)

      四、財政撥款收支預算總表(公開表2)

      五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)

      六、一般公共預算支出預算表(公開表3)

      七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)

      八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)

      九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3

      十、政府性基金預算支出預算表(公開表4)

      (我辦不涉及政府性基金支出預算,此表為空)

      十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1

       

      (我辦不涉及政府性基金預算“三公”經費支出預算,此表為空)

      十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)

      (我辦不涉及國有資本經營預算支出預算,此表為空)

      十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6


      第三部分

      中共江油市委目標績效管理辦公室

      2023年單位預算情況說明

       

      一、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市委目標績效辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入  182.95萬元;支出包括:一般公共服務支出153.09萬元、社會保障和就業支出13.89萬元、衛生健康支出5.55萬元、住房保障支出10.42萬元。市委目標績效辦2023年收支總預算182.95萬元,比2022年收支預算總數增加58.69萬元,主要原因是人員經費增加。

      (一)收入預算情況

      市委目標績效辦2023年收入預算182.95萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入182.95萬元,占100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%。

      (二)支出預算情況

      市委目標績效辦2023年支出預算182.95萬元,其中:基本支出135.95萬元,占74.31%;項目支出47萬元,占 25.69%。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      市委目標績效辦2023年財政撥款收支總預算182.95萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加58.69萬元,主要原因是人員經費增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入182.95萬元;支出包括:一般公共服務支出153.09萬元、社會保障和就業支出13.89萬元、衛生健康支出5.55萬元、住房保障支出   10.42萬元。

      三、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市委目標績效辦2023年一般公共預算當年撥款182.95萬元,比2022年預算數增加58.69萬元,主要原因是人員經費增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      一般公共服務支出153.09萬元,占83.68%;社會保障和就業支出13.89萬元,占7.6%;衛生健康支出5.55萬元,占3%;住房保障支出10.42萬元,占5.7%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2023年預算數為91.7萬元,主要用于:保障在編人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、公務接待費、辦公費、 培訓費等日常運行支出。

      2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(款)一般行政管理事務(項目)2023年預算數為47萬元,主要用于:保障本辦重點工作督查組專項督查經費及宣傳經費等各專項工作開展所列支的項目開支。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數為13.89萬元,主要用于:保障本辦單位承擔部分養老保險繳費。

      4.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2023年預算數為0.01萬元,主要用于:保障本辦干部職工獨生子女費用支出。

      5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數為4.64萬元,主要用于:保障本辦單位承擔部分醫療保險繳費。

      6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為0.91萬元,主要用于:保障本辦事業人員醫療繳費。

      7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為10.42萬元,主要用于:保障本辦單位承擔部分住房公積金繳費。

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      市委目標績效辦2023年一般公共預算基本支出135.95萬元,其中:

      人員經費124.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費、福利費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

      公用經費11.64萬元,主要包括:辦公費、物業管理費、培訓費、差旅費、公務接待費及其他商品和服務支出等。

      五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      市委目標績效辦2023年“三公”經費財政撥款預算數 0.56萬元,其中:公務接待費0.56萬元,公務用車購置及運行維護費。

      (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。

      市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,確需安排出國(境)任務和計劃的,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(市委臺辦),根據經批準的2023年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

      (二)公務接待費本年預算與2022年預算持平。

      2023年公務接待費計劃用于接待上級督查室來開展督查、調研,以及其他縣市區學習交流。

      (三)公務用車購置及運行維護費編入年初部門預算。

      市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

       

      六、政府性基金預算支出情況說明

      市委目標績效辦2023沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      市委目標績效辦2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2023年,市委目標績效辦機關運行經費財政撥款預算為11.64萬元,比2022年預算增加2.46萬元,增長26.78%。主要原因是人員增加。

      (二)政府采購情況

      2023年,市委目標績效辦無政府采購項目,未安排政府采購預算。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2022年底,市委目標績效辦無公務用車。

      2023年部門預算非財政撥款未安排車輛購置經費。

      2023年部門預算未安排購置車輛及部門價值100萬元以上大型設備。

      (四)預算績效情況

      2023年市委目標績效辦按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目4個,涉及預算47萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目00;特定目標類項目4個,涉及預算47萬元。

      第四部分  名詞解釋

       

      1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。 

      4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

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